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000014348/2017-05458
财政预算/决策报告
2017-07-27
个旧市爱卫办2016年度部门决算信息公开

个旧市爱卫办2016年度部门决算信息公开

2016年,个旧市爱国卫生运动委员会办公室财务工作在市财政局的正确领导和具体指导帮助下,严格按照财经纪律和制度开展工作,圆满完成了财务管理预算、核算和决算等各项工作。根据《个旧市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(个财库20176号)及《中华人民共和国预算法》第十四条规定,现将我单位2016年度部门决算情况作如下公开:

第一部分   部门概况

一、主要职能

(一)个旧市爱国卫生运动委员会办公室的主要职能是:

1、贯彻执行有关爱国卫生工作的方针政策和法律法规,拟定有关管理制度和办法并组织实施;2、协调做好全市城乡环境卫生整治与爱国卫生运动工作;3、组织开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村和农村改水改厕等工作;4、开展健康教育,普及卫生科学知识,引导广大群众树立良好的卫生习惯;5、组织开展防害除病工作;6、承办市爱国卫生运动委员会的日常工作。

(二)2017年重点工作目标任务

1、根据《国家卫生城市评审与管理办法》(国家卫生城市自命名后每3年复审一次)的规定要求,2017年我市将迎来“国家卫生城市”复审考核,市爱卫办将全力以赴,抓好复审迎检工作;2、按照市委办、市政府办《关于加强城乡环境卫生管理长效机制建设的通知》要求,继续做好我市的城乡环境卫生综合整治及检查考评工作,抓好城乡环境卫生长效管理机制的建立健全及其执行情况的督查工作;3、做好卫生创建工作,重点做好“国家卫生乡镇”和省(州)级卫生乡镇(村)创建工作;4、组织开展好病媒生物防制工作;5、按照全国、省爱卫办的工作安排,积极做好健康城市建设相关工作;6、根据《个旧市城乡环境卫生城乡整洁行动实施方案(2015-2020年)》,组织相关部门深入推进整洁行动;7、按照《中共个旧市委办公室、个旧市人民政府办公室关于印发〈个旧市提升提升城乡人居环境五年行动计划(2016—2020年)〉的通知》(个办发〔2016〕87号)要求,重点抓好重点区域脏迹治理工作;8、按与市委、市政府签订的责任书要求,做好爱卫会各项工作

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年决算编报的单位共1个,属于行政单位,无参照分务员法管理的事业单位及其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市爱国卫生运动委员会办公室属机关行政单位,实有人员编制5人(无参公管理和其他事业编制)。其中:行政编制4人,机关工勤人员编制1人,2016年末实有在职人数4人,机关工勤人员1人,退休人员1 人,单位人员无变动;车辆编制1辆,待报废处理。

第二部分   2016年度部门决算表

详见附件

 

第三部分   2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年个旧市爱卫办部门决算总收入61.43万元。其中:财政拨款收入61.43万元,占总收入的100%。2015年财政拨款收入104.89万元,占总收入的100%。与上年相比减少43.46万元。

       2016年收入决算与上年对比表       单位:万元(表一)

项目

2015

2016

财政拨款收入比上年

支出功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

本年收入合计

财政拨款收入

栏次

1

2

3

4

6

合计

104.89

104.89

61.43

61.43

-43.46

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.90

5.90

6.08

6.08

0.18

2100409

  重大公共卫生专项

34.00

34.00

4.5

4.5

-29.5

2100501

  行政单位医疗

2.50

2.50

2.95

2.95

0.45

2100503

  公务员医疗补助

1.07

1.07

1.28

1.28

0.21

2120501

  城乡社区环境卫生

38.36

38.36

46.62

46.62

8.26

2129999

  其他城乡社区支出

23.06

23.06

 

 

-23.06

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出80.31万元。其中:基本支出56.93万元,占总支出的70.89%;项目支出23.37万元,占总支出的29.11%。

      2016年支出决算与上年对比表    单位:万元   (表二)

项目

2015年度

2016年度

本年支出合计与上年相比

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

1

2

3

4

 

合计

116.65

47.84

68.81

80.31

56.93

23.37

-36.34-

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.90

5.90

0.00

6.08

6.08

 

0.18

2100409

  重大公共卫生专项

45.75

0.00

45.75

23.37

 

23.37

-22.38

2100501

  行政单位医疗

2.50

2.50

0.00

2.95

2.95

 

0.45 

2100503

  公务员医疗补助

1.07

1.07

0.00

1.28

1.28

 

0.21

2120501

  城乡社区环境卫生

38.37

38.37

0.00

46.62

46.62

 

8.25

2129999

  其他城乡社区支出

23.06

0.00

23.06

 

 

 

-23.06

2299901

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

与上年对比主要原因分析。2015年财政拨款决算支出116.65万元(其中基本支出47.84万元,项目支出68.81万元);2016年财政拨款决算支出80.31万元(基本支出56.93万元,项目支出23.37万元)。总支出比2015年减少36.34万元。减少的主要原因是2015年重大公共卫生专项资金支出了45.75万元,2016年重大公共卫生专项资金支出了23.37万元,与上年比减少了22.38万元;另外其他城乡社区支出2015年支出23.06万元,2016年其他城乡社区支出0万元,与上年比减少了23.06万元,所以2016年支出比2015年减少。

(一)基本支出情况

2016年用于保障爱卫办机关正常运转的日常支56.93万元,2015年用于保障爱卫办机关正常运转的日常支47.84万元,与上年相比增加了9.09万元,增加原因是2016年人员工资有政策性调整。2015年日用公务经费0.59万元,2016年2.55万元,比上年增加了1.96万元,加大了公用经费的投入。2016年工资调整浮度相应较大,2015年人员经费支出34.54万元, 2016年人员经费支出54.39万元,比上年增加了19.85万元。包括基本工资,津贴补贴等,工资福利支出占基本支出的95.53%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.47%。

(二)项目支出情况

2016年用于保障乡镇农村无害化卫生改厕补助支出23.37万元。比上年的68.81万元减少了45.44万元。占总支出的32.05%。支出减少的主要原因:一是2016年重大公共卫生服务项目农村改厕任务数已被取消,项目经费已随之减少,2015年虽然没有改厕任务,但是2014年结转下来的资金是30.62万元,而2016年上年结转额是18.88万元,所以2016年支出比2015年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市爱卫办2015年一般公共预算财政拨款支出116.65万元,基本支出47.84万元,占当年总支出的41.01%,项目支出68.81万元,占当总支出的58.99%。2016年一般公共预算财政拨款支出80.31万元。其中:基本支出56.93万元,占当年总支出的70.89%;项目支出23.37万元,占总支出的29.11%。与上年对比减少了36.34万元。主要减少原因:2014年是我市“国家卫生城市”复审年,但到了年底以还没有复审的结果,所以2015年年初为扎实做好 “国家卫生城市”复审工作,确保我市“国家卫生城市”的顺利通过,市政府加大资金投入,用于复审相关工作经费支出,加上上年农村改厕任务专项资金的支出,形成了2016年支出比2015年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2016年一般公共服务支出80.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:基本支出56.93万元,占总支出的70.89%;项目支出23.37万元,占总支出的29.11%;按支出功能科目分类,支出分别列“208(类)-05款支出6.08万元,反映归口管理的行政单位离退休;“210(类)-0501款” 支出2.95万元,反映行政单位医疗和公务员医疗补助;“210(类)0503(款)”支出1.28万元,反映行政单位公务员医疗补助;“212(类)0501(款)”支出46.62万元;主要反映城乡社区环境卫生的支出 210(类)0409(款)”支出23.37,主要反映重大公共卫生专项的支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

2016年,市爱卫办严格按照上级有关“三公”经费使用和管理制度的要求,严格做好“三公”经费管理工作,现将全年“三公”经费支出情况汇报如下:

 “三公”经费2016年与2015年相比支出情况表     单位:万元   (表三)                                                                          

年份

合计

因公出国(境)费

公务车辆购置及运行维护费

公务接待费

2015年

31.17

0.00

3.80

27.37

2016年

10.80 

0.00

2.30

8.50

增减变动

-20.37 

0.00

-1.50 

-18.87

 2016年财政拨款“三公”经费支出决算10.80万元。其中:无因公出国出境支出;公务用车购置及运行维护费支出2.30万元;公务接待费支出8.50万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少20.37万元。“三公”经费减少原因:我单位严格执行中央“八项规定”、省委十不准及州、市相关规定要求,进行公务用车改革,规范公务接待,杜绝公款出国,严格控制经费支出,致使“三公”经费大辐减少。

二、主要支出情况

(一)因公出国(境)费 :无

(二)公务用车运行维护费

2016年,市爱卫办公车运行维护费累计支出2.3万元,比上年减少1.5万元,浮动比例不大。主要用于巩固“国家卫生城市”成果、保障城乡环境卫生日常工作、实施省级卫生示范乡镇、州级卫生村的创建工作和检查、指导、督查及调查研究等工作,所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相关必要支出。

(三)公务接待费

2016年内,市爱卫办在开展城乡环境卫生工作中,公务接待费累计支出8.5万元,比上年同期减少18.87万元。主要用于巩固“国家卫生城市”成果、开展城乡环境卫生“百日整治”行动、保障城乡环境卫生日常工作等, 2016年,我市共创建省级卫生村13个、州级卫生乡镇2个。接受省爱卫办组织有关专家组对我市进行省级卫生乡镇和州级卫生村创建工作的指导及综合评审检查发生的相关接待费用。

五、本单位无其他重要事项支出。

 

 

 

 

个旧市爱卫办

0一七年七月十九日