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000014348/2017-05458
财政预算/决策报告
2017-03-06
个旧市移民开发局部门2017年三公经费公开

个旧市移民开发局部门2017年三公经费公开

关于移民开发局2017年

年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案;2017年贯彻执行移民安置的法律、法规、政策和上级人民政府批准的移民实施规则,管理移民资金,负责移民安置的计划统计工作,及时协调处理移民安置工作中出现的问题,协调项目法人与移民的关系;处理移民来信来来访,配合有关部门做好工程区,安置区的社会稳定工作,组织对移民的生产技能培训,监督移民后期扶持规划的实施。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,部门在职在编实有人数9人,其中:财政全供养9人;在编实有车辆2辆。离退休人员1人,其中:退休1人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年移民开发局预算总收入123.64万元,其中:公共财政预算123.65万元,政府性基金收入0万元,

2017年部门预算总支出123.65万元,其中:基本支出106.15万元,占总支出的85%,项目支出18万元,占总支出的15%。按支出功能科目分类,支出分别列2101102(款)支出,主要反应事业单位医疗的支出6.53万元,2101103(款)主要要反应公务员补助的的支出2.66万元。2200150(款)支出,主要反应本单位日常办公经费支出108.57万元,2080502(款)主要反应事业单位离退休、社会保障就业支出5.88万元。

(一) 基本支出情况

2017年用于保障移民开发局事业单位机构正常运转的日常支出85.58万元,包括基本工资,津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等工资福利支出占基本支出的80%;办公经费、交通费、工会费、福利和职教费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)20.56万元,占基本支出的20%。

个旧市移民开发局

2017年3月6日

 

 

移民开发局部门2017年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

移民开发局部门财政拨款“三公”经费预算2017年情况如下:

一、无因公出国境费用

二 、公务接待费

2017年个旧市移民开发局拟安排公务接待费预18万元,主要用于接待移民工作产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年个旧市移民开发局拟安排公车购置及运行维护费6万元,其中:运行维护费6万元,主要用于保障水库搬迁移民安置工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

个旧市移民开发局

2017年3月6日