个旧市2020年政府预算公开

来源:  时间:2020/02/04 19:59  浏览次数:

 

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个旧市2020年政府预算公开

 

 

目录

 

一、财政预决算(草案)的报告(关于个旧市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算(草案)的报告)

二、个旧市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算(草案)(附件)

三、个旧市2020年政府预算公开表(附件)

四、个旧市本级2020年三公经费公开

五、2020年对下转移支付情况说明

六、个旧市举借债务、地方政府性债务限额和余额情况说明

七、预算绩效评价情况

八、财政扶贫资金公开

九、重大政策和重点项目等绩效目标说明

十、重点领域项目文本公开

十一、2020年财政名词解释

 

 

 

 

第一部分:财政预决算(草案)的报告

 

市十七届人大五次会议材料()

 

关于个旧市2019年地方财政

预算执行情况和2020年地方财政

预算(草案)的报告(书面)

 

2020115日在个旧市第十七届人民代表大会

第五次会议上

个旧市财政局局长 李剑

 

各位代表:

受市人民政府委托,现将个旧市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算(草案)提请市十七届人大五次会议审议,并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年地方财政预算执行情况

2019年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常委会和市政协的监督指导下,财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实市委、市政府决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照高质量发展要求,充分发挥财政职能,积极应对多方挑战,努力克服经济下行压力加大、刚性支出持续增长等诸多不利因素影响,规范和加强财政收支管理,全力以赴抓增收、多措并举调结构、坚定不移守底线,财政各项工作扎实稳步推进,全力服务全市经济社会发展大局,圆满完成了个旧市第十七届人民代表大会第四次会议确定的全年财政收支任务,全市预算执行总体良好。

(一)2019年预算收支完成情况

1.一般公共预算。2019年,全市一般公共预算收入完成132,140万元,完成调整预算数的100%,比上年决算数增长3.1%,增收3,914万元。一般公共预算支出完成428,854万元,完成调整预算数的99.8%,比上年决算数增长9.8%,增支38,231万元。

全市一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入132,140万元,上级补助收入306,091万元,一般债务转贷收入4,015万元,动用预算稳定调节基金1,784万元,调入资金3,299万元,上年结转专款3,067万元,收入方总计450,396万元;一般公共预算支出428,854万元,上解支出14,179万元,补充预算稳定调节基金2,009万元,债务还本支出4,000万元,结转下年支出1,354万元,支出方总计450,396万元。收支相抵,一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算。2019年,全市政府性基金预算收入完成19,580万元,比上年决算数下降58.5%,减收27,633万元。全市政府性基金预算支出完成26,959万元,比上年决算数下降56%,减支34,356万元。

全市政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入19,580万元,上级补助收入1,707万元,上级转贷新增专项债券收入10,000万元,收入方总计31,287万元;政府性基金预算支出26,959万元,调出资金2,619万元,上解支出1,709万元,支出方总计31,287万元。收支相抵,政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算。2019年,全市国有资本经营预算收入706万元,比上年决算数下降70%,减收1,631万元,主要是三供一业上级补助收入减少1,636万元,企业上缴利润收入增加5万元。全市国有资本经营预算支出701万元,调出资金5万元,支出方合计706万元,比上年决算数下降70%。收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算。2019年,全市社会保险基金收入192,047万元,为年初预算的99.2%,比上年决算数下降3.0%,减收5,970万元。社会保险基金支出193,465万元,为年初预算的102.3%,比上年决算数增长1.7%,增支3,139万元。当年收支结余-1,418万元,年末滚存结余60,810万元,其中:企业职工基本养老保险结余9,273万元;城乡居民基本养老保险结余21,078万元;城镇职工基本医疗保险结余14,568万元;城乡居民基本医疗结余13,677万元;机关事业单位基本养老保险结余333万元;工伤、生育、失业保险结余1,881万元。

上述数据均为快报数,待州财政局批复我市2019年财政结算后,部分数据会有调整,届时再向市人大常委会报告变化情况。

(二)2019年财政政策执行落实和重点财政工作情况

2019年,财政部门全面落实个旧市第十七届人民代表大会第四次会议关于财政经济工作的各项决议,以及审计提出的意见,充分听取市人大代表和市政协委员的建议,围绕中心工作,统筹各方财力,积极推动产业发展和财源培育,优化财政资源配置,突出保障支持重点,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,财政改革发展取得一定成效,服务全市发展大局能力持续提升。

1.持续加强财政保障力。一是坚持依法依规组织财政收入。采取有力措施,确保收入质量,积极缓解财政平衡压力,建立完善涉税信息共享机制,健全对云南锡业冶炼分公司、云河药业等重点税源企业监控机制,加强个旧市辖区内在建重点工程的税收征管;加大欠税清缴力度,严厉打击涉税违法行为;受国家实施大规模减税降费政策影响,2019年全市税收收入完成7.12亿元,同比下降12.5%,减收1.01亿元,占一般公共预算收入的比重为53.9%。同时充分挖掘非税收入潜力,确保非税收入及时足额入库。二是继续开展存量资金收缴工作。全面清理部门一般公共预算和实有资金账户结余资金,盘活存量资金1.01亿元统筹用于亟需资金支持的重要领域,切实提高资金使用效益,用活用好政策,把握工作主动权。三是积极争取上级资金增强财政保障能力。通过全市各级各部门的共同努力,2019年向上争取资金工作取得显著成效,资金到位情况再创历史新高,共争取到上级财政预算内各项转移支付资金32.33亿元,较2018年增加2.32亿元,增长7.7%,其中:一般性转移支付资金22.02亿元。争取到债券资金14,015万元,其中:新增一般债券资金15万元、新增其他专项债券资金10,000万元、置换一般债券资金4,000万元。

2.坚决支持打好三大攻坚战。一是助力全面打赢脱贫攻坚战。聚焦两不愁、三保障支持造福农村基础设施、产业、健康、教育等方面,确保实现2019年全市脱贫出列的工作目标。2019年筹集财政专项扶贫资金、小额扶贫贷款、行业和社会帮扶资金42,838万元,主要用于农村基础设施建设15,406万元,产业发展13,178万元,民生改善10,706万元,公共服务能力建设548万元,产业金融扶持3,000万元。累计发放小额扶贫贴息贷款10,441万元,支持2127户建档立卡贫困户发展生产。二是积极防范化解重大风险。规范政府举债融资行为,防控地方政府性债务风险,加强地方政府债务管理,坚决遏制隐性债务增量。多渠道筹措偿债资金,按时偿还政府性债务本息及手续费4.66亿元;加强金融生态环境建设,维护地方金融稳定。安排100万元专项用于防范化解个旧市房地产领域风险。通过广泛宣传、风险排查、约谈风险企业、加快立案进程等方式开展非法集资防范打击工作,进一步清理违规主体,依法处置和化解金融风险,维护金融市场稳定,提高群众防范风险意识。三是全力支持污染防治攻坚战。坚定不移践行绿色发展理念,坚持污染治理项目化、项目建设产业化、产业发展绿色化,投入环保治理资金2.15亿元,用于个旧市冶炼废渣堆场原位风险管控试点项目、个旧市北部选矿试验示范工业园区三道水片区建设项目、土壤污染综合防治先行区建设项目、个旧市关停选矿企业建设用地生态恢复示范项目、水污染防治等重金属污染治理项目。

3.推进创新培育发展新动能。一是推进供给侧结构性改革,全面落实减税降费政策。2019年税费减免28,757万元,进一步涵养税源,支持实体经济高质量发展。主要是小微企业普惠性减税2,006万元,个人所得税专项附加扣除788万元,深化增值税改革14,573万元,2018年减税政策到2019年的翘尾减税7,149万元,实施阶段性降低社会保险费率累计减免4,134万元。二积极培植新增财源,增强财政增收后劲。筹措资金700万元,在立足有色产业发展的基础上,继续推动特色工业园区、乍甸牛奶小镇等非有色产业建设。三是助力传统产业转型升级,打造优质企业。争取财政扶持资金6,041万元,支持企业用于产业转型、技术改造、节能降耗、科技创新及成果转化等;安排资金200万元对产值增速较大、营业收入增长较快以及纳规升规等企业进行奖励扶持;安排贴息资金508万元支持新增发放304户创业担保贷款4,637万元,带动就业人数995人。四是积极推进政府与社会资本合作项目,提高公共服务供给效率。鸡街镇工业废渣集中处置场一期项目竣工并投入使用,个屯路延长线建设工程等4PPP项目有序推进。5个项目总投资34.29亿元,政府投入2.32亿元资本金,撬动社会资本资金31.97亿元。五是加强基础设施建设,全面提升人居环境。累计筹措资金20.35亿元用于推进大屯新区建设,星河路及地下综合管廊建设工程、大屯海水库湖滨带生态修复主体工程、东盟(红河)义乌商品交易博览城片区内道路;大屯新区中医医院、教育园区、安置房、排污干管等项目顺利实施;大屯新区城市绿道建设、大屯海清淤扩容等重点项目前期工作加快推进。积极筹资4亿元用于个旧市鸡街火车客运站配套基础设施建设工程,为改善个旧基础交通现状助力。

4.着力贯彻实施乡村振兴战略。一是继续实施惠民补贴政策。发放农业支持保护耕地力补贴1,419万元,受益农户4.24万户;发放农户农机购置补贴300万元,受益农户1991户;发放草原生态保护补助210万元,受益农户3.24万户。二是支持农林水项目建设。投入1,938万元用于农业科技、农村公益事业、病虫害防治等方面;投入1,356万元用于林业森林培育、贷款贴息等方面;投入3,205万元用于水利工程建设、水土保持、饮水保障等方面。三是加大涉农信贷支持力度。安排财政贴息资金338万元,其中:为到户扶贫贷款10,441万元提供财政贴息330万元,小额信贷风险补偿8万元。四是加大农村基础设施投入。争取村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制、四位一体建设等农村综合改革项目资金1,191万元,实施20个项目,惠及村民64122.24万人;争取彩票公益金1,062万元,支持村级文化活动场所、体育运动场、养老服务机构、儿童之家、社会福利中心等88个项目建设;筹集资金2,088万元,实施农村公路养护和危险路段防护工作。五是提升乡村居住品质。筹措农村人居环境整治资金14,856万元,主要用于农村危房改造6,323万元、农村环境综合整治5,108万元、农村厕所革命”1,149万元、乡村垃圾整治和美丽乡村建设2,276万元等。

5.坚持稳步提高民生保障力。以教育、就业、养老、卫生、医疗等重点目标,努力找差距,补短板,持续加大财政民生投入。年内投入民生领域资金37.92亿元,同比增长9%,占一般公共预算支出的88.4%一是推动教育发展,保障适龄儿童就学。全市教育支出60,426万元,继续实施义务教育两免一补、农村义务教育阶段学生营养改善计划、寄宿生生活补助等政策,推动义务教育均衡发展;健全普通公办幼儿园生均公用经费、高中生均公用经费财政拨款制度,切实保障学校正常运转;全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件,累计投入资金3.4亿元,完成全面改薄、校安工程项目229个,新建校舍建筑17.2万平方米。二是促进和稳定就业,努力实现高质量就业。筹措就业创业补助资金1,952万元,保障适用劳动力顺利就业,全年累计发放社会保险补贴2,354人次、累计开发公益性岗位236个;累计组织1,980名各类人员参加职业技能培训和创业培训;帮助全市117家企业争取稳岗补贴759万元,受益企业职工2.7万人;帮助云南云铝润鑫铝业公司争取一次性困难企业稳岗位返还补贴746万元。三是社会保障水平稳步提高,切实保障人民群众福祉。筹措资金83,394万元,保障3万参保人员企业职工养老保险待遇发放;筹措资金6,335万元,保障2.8万参保人员城乡居民养老保险待遇发放;累计发放低保金12,121万元,足额保障城乡低收入人群2.86万人低保金领取;发放高龄保健补助518万元、安排老年人免费乘坐公交车补助资金360万元,切实保障老年人福利。四是推进医疗卫生事业发展,努力保障人民群众就医需求。筹措资金59,816万元,保障全市37.6万人参加城镇职工及城乡居民基本医疗保险;筹措资金929万元,对困难群体实施医疗救助;投入2,885万元,保障了基本公共卫生财政补助标准由年人均55元提高到69元,建立统一规范的居民电子健康档案38.2万份,完成家庭医生电子签约15.39万人,其中:农村建档立卡贫困户签约1.2万人,签约率达100%

6.稳步提高人民群众幸福感。一是助力恢复生猪生产,努力做到保供稳价格。投入资金115万元,抓好非洲猪瘟防控保护工作;筹资600万元收储冻猪肉120吨,缓解市场供应压力。二是支持保障性住房建设,加大保障性住房贴补力度。筹措资金50,888万元,有序推进9990套城市棚户区改造工作;发放2,6664452人租赁补贴资金693万元,切实缓解低收入人群的住房问题。三是实施文化惠民工程,推动文化事业发展。投入412万元,重点支持两馆一站免费开馆、农村中央广播电视节目无线覆盖、农村文化活动室、云庙片区文物修缮等项目。四是推动平安个旧创建,确保社会安定有序。投入禁毒经费338万元、安排综治维稳专项经费305万元,其中扫黑除恶专项资金265万元,群众安全感满意度明显提升。五是着力解决国有企业改革改制历史遗留问题,减轻企业负担。配合我市辖区内央企、省企争取到上级财政补助资金701万元,用于国有企业职工家属区三供一业维修改造及分离移交工作;争取上级财政补助资金1,919万元,解决剥离国有企业办中小学退休教师及职教幼教退休教师待遇补差。六是着力民族团结进步示范创建,营造民族团结良好氛围。投入民族工作专项经费966万元,开展民族团结进步示范创建工作,进一步巩固民族团结的良好局面。七是建立健全保障机制,完善收入分配格局。建立村干部岗位补贴长效机制,新增452万元用于全市村(社区)及村(居)民干部岗位补贴提标,人均标准位居全州前列;安排297万元落实村干部绩效考核奖励发放,进一步调动广大农村基层干部在脱贫攻坚和乡村振兴中的积极性、主动性。八是加大清理拖欠民营企业中小企业账款工作,坚决防止新增拖欠。督促有关部门和单位制定清偿计划,按照目标要求认真落实清欠。完成清理拖欠民营企业中小企业账款2591.58万元,进度达62.65%

7.大力建设现代高质量财政。一是健全财政预算编制。完善管理制度、借助技术手段、规范预算编制流程、细化编制内容、完善项目库建设,推动项目支出滚动管理,进一步提高预算编制质量;用好社会综合指标数据,提升财政分析能力。二是深入推进绩效管理工作。推动构建规范高效、全面覆盖的绩效管理制度,按照上级关于全面实施预算绩效管理要求,将绩效目标申报融入预算编制过程,做到预算编制有目标;加大重点项目及部门整体支出评价范围,扩大民生资金、扶贫资金、基础设施等领域覆盖面。三是推进透明预决算制度建设。规范公开程序、统一公开形式、细化公开内容,除涉密事项外,均于规定时限内在政府门户网站公开了本级政府预决算、部门预决算。四是加强政府采购监管。加强政府采购管理,提高政府采购管理制度化和规范化水平;进一步规范公务用车管理,健全公务用车定点加油、保险、维修制度。2019年全市政府采购预算金额15,057万元,实际采购金额14,390万元,节约资金667万元,节约率4.43%五是推进政府会计制度改革。推进以权责发生制为基础的政府会计制度改革,建立健全以双功能、双基础、双报告为基础的政府会计核算标准体系,提升政府会计信息质量,为政府决策提供科学的决策依据。六是深化国库集中支付改革。实现国库集中支付纵向到底、横向到边,做到市、乡两级全覆盖,加强国库集中支付电子化内控风险防范,保障财政资金安全,确保财政资金高效运行;按照积极稳妥、全面实施、平稳过渡的总体要求,顺利完成会计核算权移交工作。七是全面优化营商环境。全面推行双随机、一公开,深入开展减证便民专项行动,建设财政系统行政审批标准化,深化放管服改革。八是扎实抓好审计整改意见落实。对审计发现的问题,深刻剖析原因,明确整改责任,确保整改落实到位。九是主动接受人大、政协监督。积极配合市人大推动预算审查监督重点向支出预算和政策拓展,首次向市人大常委会报告全市国有资产管理情况,支持做好预算联网监督工作。认真办理人大建议、政协提案29件,办结率、满意率均达到100%

总体来看,2019年全市财政运行平稳,但在财政和预算管理工作中还存在一些突出问题:一是收入质量有待进一步提升,财政保障能力有待进一步增强,财政收入增收基础不牢。二是资金使用绩效有待进一步提高,预算部门重分配、轻绩效观念尚未转变,项目库建设滞后,项目前期准备不充分等导致预算执行进度慢的情况突出。三是财税体制改革还有待向纵深推进,预算约束机制有待进一步硬化,全面绩效预算管理改革仍需加强。对此我们将高度重视,在以后工作中采取有效措施,逐一解决。

二、2020年地方财政预算草案

(一)2020年预算编制的指导思想及原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,以及中央、省、州经济工作会议精神,坚持以供给侧结构性改革为主线,将守初心、担使命,找差距、抓落实的总要求贯穿预算编制全过程,认真贯彻落实市委、市政府确定的各项决策部署;加大开源节流、增收节支力度,努力实现预算收支平衡;坚持艰苦奋斗、勤俭节约,切实做到有保有压,促进经济持续健康发展和社会大局稳定。

按照上述指导思想,2020年预算编制的基本原则是:一是艰苦奋斗、勤俭节约。坚决落实过紧日子要求,厉行节约办一切事业。精打细算,大力压减一般性支出,盘活存量资金资产,从严控制三公经费,兜实兜牢三保支出底线,为财政经济平稳运行创造条件。二是以收定支、量力而行。根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求的需要,参照上一年度预算执行情况和本年度收支预测,切实做到与经济社会发展水平相适应,统筹兼顾,在保证三保及基本公共服务需要的前提下,合理安排市委市政府确定的重点支出。三是提质增效、严肃纪律。以推进全方位、全过程、全覆盖的全面预算绩效管理为重点。突出制度建设,查找管理中的薄弱环节,着力强化绩效目标管理,提高财政资金使用效益。疏堵结合,用好地方政府专项债券,防范化解地方政府隐性债务风险,强化财政资金使用效益。

(二)2020年全市收支预算安排

1.一般公共预算。2020年,全市一般公共预算收入安排136,100万元,比2019年快报数增长3%。一般公共预算支出安排441,700万元,比2019年快报数增长3%

全市一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入136,100万元,上级补助收入298,254万元,动用预算稳定调节基金1,000万元,调入资金20,300万元,上年结转专款1,354万元,收入方总计457,008万元;一般公共预算支出441,700万元,上解支出15,308万元,支出方总计457,008万元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算。2020年,全市政府性基金预算收入安排36,400万元,比2019年快报数增长85.9%。政府性基金预算支出安排86,100万元,比2019年快报数增长219.4%,支出增长较大的原因主要是2020年争取上级转贷专项债券资金68,000万元。

全市政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入36,400万元,上级补助收入1,700万元,地方政府专项债务转贷收入68,000万元,收入方总计106,100万元;政府性基金预算支出86,100万元,调出资金20,000万元,支出方总计106,100万元。收支相抵,政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算。根据省州国有资本经营预算编制方案中政策性企业(包括监狱企业、粮食企业、小型微型企业及当年应交利润不足5万元的企业)暂缓征缴国有资本经营利润收益的相关规定,对照国家工信部、国家统计局、国家发改委、国家财政部四部委联发的中小企业划型标准相关规定,我市61户国有企业均不属于国有资本经营预算编制范围。因此2020年我市暂不编制国有资本经营预算。

4.社会保险基金预算。2020年,全市社保基金预算收入安排223,874万元,比2019年快报数增长16.6%,增收31,827万元。全市社保基金预算支出安排216,554万元,比2019年快报数增长11.9%,增支23,089万元。

全市社保基金预算收支平衡情况:2020年社保基金预算收入223,874万元,支出安排216,554万元,本年收支结余7,320万元,年末滚存结余68,130万元。年末滚存结余主要是:企业职工基本养老保险结余10,299万元;城镇职工基本医疗保险结余17,613万元;城乡居民基本养老保险结余23,749万元;城乡居民基本医疗保险结余14,654万元;工伤、失业保险结余1,456万元;机关事业单位基本养老保险结余359万元。

(三)2020年财政工作重点及主要措施

1.挖税源,集资金,促发展。一是积极培植新增财源。紧紧围绕市委、市政府的决策部署,安排资金1,278万元推动中科曙光云计算大数据中心建设,助力发展数字经济;安排400万元用于北部选矿示范工业园区建设,为2020年园区全面建成添砖加瓦;继续安排200万元企业奖励扶持资金,培育后续财源,不断夯实增收基础。二继续落实落细减税降费政策。为市场主体减负担、强信心,为经济发展增活力、添动能;严守依法依规征税收费的原则,严肃组织收入工作纪律,坚决杜绝收过头税费等违规行为。三是积极争取上级资金。积极向中央、省、州争取资源枯竭型城市转移支付、均衡性转移支付及县级基本财力保障等转移支付资金,提高财政保障能力。四是抓好地方政府专项债券申报工作。积极争取新增地方政府专项债券资金支持,力争2020年地方政府专项债券额度达10亿元,缓解项目建设资金缺口;用好2020年度新增地方政府专项债券资金6.8亿元,支持个旧市公共停车场及配套基础设施、红河州个旧市鸡街火车客运站配套基础设施、个旧市沙甸冲坡哨冶金加工产业园配套基础设施等6个项目。五是持续优化营商环境,坚持供给侧结构性改革为主线,围绕破解市场主体经营活动中的痛点难点堵点,加力提效落实更加积极的财政政策,落实市场主体公平待遇。六是助推项目建设。安排1,115万元项目前期费,积极支持项目前期工作,推进全市项目建设。七是支持十四五战略规划工作。安排十四五规划纲要编制资金150万元、城市发展转型战略策划编制资金235万元,为科学谋划十四五战略提供资金支持。八是助力美丽县城建设。安排150万元用于公厕免费开放工作,全面提升人居环境;安排100万元扎实推进国家卫生城市复审工作,切实巩固国家卫生城市成果;安排500万元支持国土空间规划编制工作,进一步擦亮世界锡都名片。九是支持全国人口普查工作。安排200万元用于第七次全国人口普查工作,为我市政治、经济、社会、文化建设提供决策参考。

2.减支出,重民生,兴乡村。一是厉行勤俭节约。牢固树立过紧日子的思想,艰苦奋斗、厉行节约,清理长期固化和非急需的支出项目,压减一般性支出10%以上。二是全力保障三保支出。调整优化支出结构,集中财力优先保障工资性支出、机构运转支出、基本民生支出,合理安排支出顺序,坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压、应保尽保,坚决兜牢三保底线,全年安排三保支出28.5亿元,其中:保工资支出16亿元、保运转支出2.1亿元、保基本民生支出10.4亿元。三是坚持教育优先发展。教育支出预算投入68,768万元,精准落实两免一补、农村义务教育学生营养改善计划、全面改薄、义务教育基本均衡发展等各项政策,巩固提高义务教育质量水平,加快教育事业发展。四是强化居民福祉服务。预算安排社会保障支出143,681万元,扩大社会救助覆盖面,支持做好农村最低生活保障制度与扶贫开发政策的有效衔接,加强退役军人服务保障管理,强化民生兜底保障。五是优化卫生健康服务。预算安排卫生健康支出41,873万元,推进医疗卫生事业发展,持续优化卫生健康服务;地方政府专项债券资金安排13,000万元用于支持市人民医院综合大楼、大屯新区中医医院、老年人康复护理院项目建设,进一步提升我市卫生健康服务能力。六是持续推进生态文明建设。安排资金200万元,深入开展重金属污染综合防治工作。七是完善公共文化服务体系。积极落实文化惠民工程,继续实施两馆一站免费开放、加大农村文化站建设力度;安排资金1,000万元,做好博物馆陈列展览提升改造,促进文化市场健康发展。八是加大乡村振兴财政保障力度。重点支持现代农业、乡村基础设施建设,不断增强乡村公共服务能力,推动乡村振兴战略落实落地。安排农村户厕改建项目536万元,全面推进厕所革命九是巩固脱贫成果。安排扶贫专项资金1,000万元,持续深入强化脱贫攻坚工作。

3.强管理,重绩效,活存量。一是强化预算管理。以部门预算为基础,以财政管理为中心,以人大监督为保障,形成一个健全的财政预算管理系统,进一步规范预算管理,有效强化预算约束。二是强化乡镇财政管理。进一步完善市乡收入划分,合理划分市乡财政事权与支出责任;强化会计核算管理,加强乡镇财政建设,促进乡镇财政服务水平和管理水平提高。三是建立全方位预算绩效管理新格局。深化全面实施预算绩效管理,优化管理流程,明确责任分工,加快构建贯穿预算决策、编制、执行、决算和信息公开五位一体的预算绩效管理新机制。实现事前绩效评估和绩效目标管理与部门预算编制同步、目标运行监控的事中跟踪与部门预算执行同步、事后绩效评价结果与部门综合考评的绩效管理闭合、循环链条。四是强化存量资金管理。采取有力措施,及时收回结余资金和连续两年未用完的结转资金,统筹用于必保重点支出。

4.提改革,守公开,控风险。一是落实财政事权和支出责任划分改革。积极跟进上级政策动态,按照尽力而为、量力而行的原则,合理确定保障标准,完善基本公共服务体系和保障机制。二是持续深化预算公开。坚持公开是常态,不公开是例外的原则,进一步细化完善公开内容,扩大公开范围,提高公开质量,全面提升预算透明度。三是加强政府购买服务指导。坚持先有预算、后购买服务的要求,提高公共服务供给水平。四是深化国有企业改革。以落实经营性国有资产集中统一监管为契机,通过直接划转、整合重组、改制退出等方式设立国有资本投资公司和国有资本运营公司,优化国有资本布局,初步构建国有资本投资、运营、产业发展框架体系。五是严格政府债务管理。完善防范和化解政府债务风险机制,提高债务风险应急处置能力;规范地方政府举债融资行为,合理控制政府债务规模;积极筹措偿债资金,稳妥化解政府存量债务。

各位代表,2020年是全面建成小康社会和十三五规划收官之年,是实现第一个百年奋斗目标,为十四五发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础的关键之年,这既是决胜期,也是攻坚期,新的形势和任务对财政工作提出了全新的要求。我们将在市委、市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督指导下,不忘初心、牢记使命、攻坚克难、扎实工作,努力完成全年各项目标,确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升,为推动个旧经济社会向前发展作出新的更大贡献。

 

第二部分:财政预决算(草案)的报告(附件)

表一、个旧市2019年一般公共预算收入执行情况表

表二、个旧市2019年一般公共预算支出执行情况表

表三、个旧市2020年一般公共预算收入预算表

表四、个旧市2020年一般公共预算支出预算表

表五、个旧市2020年一般公共预算经济分类支出预算表

表六、个旧市2019年政府性基金预算收支执行情况表

表七、个旧市2020年政府性基金收支预算表

表八、个旧市2019年国有资本经营预算收支执行情况表

表九、个旧市2020年国有资本经营预算收支预算表

表十、个旧市2019年社保基金预算收支执行情况表

表十一、个旧市2020年社保基金预算收支预算表

表十二、个旧市2020年社保基金预算结余情况表

 

第三部分:个旧市2020年政府预算公开表(附件)

1-1一般公共预算收入情况表

1-2一般公共预算支出情况表

1-3本级一般公共预算收入情况表

1-4本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

1-5本级一般公共预算基本支出情况表(公开到款级)

1-6本级一般公共预算支出表(对下转移支付项目)

1-7税收返还和转移支付预算表(分地区)

1-8本级三公经费预算财政拨款情况统计表

1-8-1全市三公经费预算财政拨款情况统计表

2-1政府性基金预算收入情况表

2-2政府性基金预算支出情况表

2-3本级政府性基金预算收入情况表

2-4本级政府性基金预算支出情况表(公开到项级)

2-5本级政府性基金支出表(对下转移支付)

3-1国有资本经营收入预算情况表

3-2国有资本经营支出预算情况表

3-3本级国有资本经营收入预算情况表

3-4本级国有资本经营支出预算情况表(公开到项级)

3-5国有资本经营预算转移支付表 (分地区)

3-6国有资本经营预算转移支付表(分项目)

4-1社会保险基金收入预算情况表

4-2社会保险基金支出预算情况表

4-3本级社会保险基金收入预算情况表

4-4本级社会保险基金支出预算情况表

5-1 2019年地方政府债务限额及余额预算情况表

5-2 2019年地方政府一般债务余额情况表

5-3本级2019年地方政府一般债务余额情况表

5-4 2019年地方政府专项债务余额情况表

5-5 2019年地方政府专项债务余额情况表(本级)

5-6地方政府债券发行及还本付息情况表

5-7 2020年本级政府专项债务限额和余额情况表(5-7 2020年地方政府债务限额提前下达情况表

5-8 2019年年初新增地方政府债券资金安排表

6-1重大政策和重点项目绩效目标表

6-2重点工作情况解释说明汇总表

7-1重点领域项目文本公开表

 

第四部分:个旧市本级2020年三公经费情况公开

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省人民政府的工作安排,经市财政局汇总,个旧市各部门,包括行政单位、事业单位,以及其他单位与各乡镇(区)使用财政拨款安排三公经费2020年预算安排情况如下:

2020年全市三公经费财政拨款预算安排3,978万元,其中,安排因公出国(境)费10万元,公务接待费1,970万元,公务用车购置及运行费1,998万元。

2019年年初预算相比,全市三公经费财政拨款预算减少123万元,下降3%。具体包括:公务接待费减少195万元,下降9%,主要原因是厉行节约,严格执行八项规定,减少公务接待人数、批次;公务用车购置及运行费增加72万元,增长3.7%。其中公务用车购置增加97万元,增长68.8%,主要原因是黄标车淘汰后,为补充公务用车,新增购置需求。公务用车运行费减少25万元,下降1.4%,主要原因是厉行节约,规范公务用车管理。

个旧市2020三公经费预算财政拨款情况统计表

 

单位:万元

项目

上年预算数

本年预算数

比上年增、减情况

增、减金额

增、减幅度

合计

4101

3978

-123

-3.0%

1.因公出国(境)费

10

10

0

0.0%

2.公务接待费

2165

1970

-195

-9.0%

3.公务用车购置及运行费

1926

1998

72

3.7%

其中:(1)公务用车购置费

141

238

97

68.8%

2)公务用车运行费

1785

1760

-25

-1.4%

 

按照中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步完善三公经费管理制度,细化三公经费预算编制,加强预算执行管理,不折不扣地落实国务院约法三章要求,严格控制三公经费预算规模,切实压缩三公经费规模,做到总限额只减不增。

附:

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、三公经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出)。

三、使用市级财政拨款安排三公经费的部门均纳入统计的单位范围。个旧市各部门三公经费,由各部门自行公开,如需了解具体情况,可与部门直接联系。

 

第五部分:2020年对下转移支付情况说明

20174月,我市财税部门结合营改增、资源税改革等政策变化情况,在认真分析乡镇收入的基础上,按照一级政府一级预算、优先保障工资、财力向乡镇倾斜、激励乡镇发展的四项基本原则,全市制定出台了《个旧市乡镇(区)财政管理体制暂行办法》(个政办发〔201753号)。在新体制中,各乡镇(区)的工资及机构正常运转的刚性支出由市级财政全额保障,其余项目支出实行收入与支出挂钩。上级给予我市的转移支付资金已全部计入财力统筹安排全市支出,故2020年预算草案中未单独反映市对各乡镇转移支付资金安排情况。

 

第六部分:个旧市举借债务、地方政府性债务限额和余额情况说明

根据《中华人民共和国预算法》和国务院、省、州关于地方政府债务实行限额管理的有关规定,2019年财政部下达个旧市地方政府债务限额199,332.17万元,年末个旧市地方政府债务余额186,316.38万元。2019年个旧市发行地方政府债券14,015万元,地方政府债券到期还本付息9,630.49万元。2020年个旧市地方政府债券还本付息预算数24,215.81万元。我市依法采取争取政府债券方式规范举债,根据上级下达的地方政府债务限额,稳步推进保障我市合法合理融资需求。

 

第七部分:财政扶贫资金公开

按照《云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》(云开办〔2018109号)文件要求,市财政局在个旧市政府信息公开网站公示公告财政专项扶贫资金分配结果。也要求项目单位采取村务公开、村民大会、张榜公布等方式在项目实施村委会和自然村进行公示公告,公示公告的内容包括:项目计划安排、建设内容及规模、补助标准、资金到位、资金投入使用、筹资、集资、捐赠、投工投劳、工程质量、项目进度等。通过不同层面、不同时期、多种方式的公示公告,提高项目资金透明度,把扶贫项目安排、资金投向、使用及项目实施等情况置于群众的监督之下,接受群众和社会监督。扶贫资金安排分配情况详见:http://www.gj.hh.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxxgk1/index.html

 

第八部分:预算绩效评价情况

财政预算绩效管理工作是提高资金使用效益的重要手段,特别在当前经济下行压力大、财政收支矛盾突出的严峻形势下,加强预算绩效管理,也是缓解收支矛盾的重要举措。我市于2006年开始探索绩效评价工作,几年来,在州级的关心、指导下,我市积极探索,不断改进工作思路和工作方法,逐步将预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用五有预算绩效管理模式,贯穿于整个财政预算支出管理中,牢固树立花钱必问效,无效必问责的绩效理念,认真落实部门预算的主体责任,切实转变只注重争取资金,而不重视绩效的现状,建立健全覆盖所有财政性资金、全过程的预算绩效管理新机制,努力提高资金使用效益。重点项目绩效评价详见:http://www.gj.hh.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/czxxgk1/index.html

 

第九部分:重大政策和重点项目等绩效目标说明

 

个旧市2020年个旧市残疾人就业和扶贫补助经费绩效目标说明

 

一、项目概况及立项背景

针对残疾人就业及扶贫,开展好残疾人创业就业技能培训及扶持,残疾人工作者及志愿者的培训,以及残疾人各项优惠政策的落实,节日关心慰问残疾人,让他们感受到党委政府和社会给予的温暖。

二、项目绩效目标

结合立项的背景、目的及依据确定相应的绩效目标为:

1)残疾学生和贫困残疾人子女在校生教育补助人数超过1000

2)残疾人创业就业扶持人数超过20人,节日慰问残疾人500人以上,居家托养180人以上;

3)残疾人就业和扶贫补助经费计划补助及时率100%

4)提升残疾人就业能力和幸福感

5)项目的实施相关残疾人满意度达到90%以上。

具体情况如下表:

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

产出指标

产生数量

残疾学生和贫困残疾人子女在校生教育补助人数

≥1000

工作计划

帮助残疾学生及贫困残疾人家庭子女完成学业,鼓励其刻苦学习,不断提高科学文化素质。

残疾人创业就业扶持人数

≥20

工作计划

反映残疾人创业就业扶持情况

节日慰问残疾人人数

≥500

工作计划

反映节日慰问残疾人情况

居家托养

≥180

工作计划

反映残疾人事业宣传情况

质量指标

补助标准达标率

≥90%

相关文件及要求

反映补助标准达标情况

资金使用率

=100%

预算资金

反映补助的使用情况

时效指标

补助发放及时率

≥90%

相关文件及要求

反映补助发放及时情况

效益指标

社会效益指标

残疾人就业和扶持补助受益人数

≥2000

相关统计表

反映项目实施后的受益情况

提升残疾人就业能力

提升残疾人就业能力

项目实施目的

通过残疾人就业和扶贫补助经费项目实施,提升残疾人的就业能力

提升残疾人的幸福感

提升残疾人的幸福感

项目实施目的

通过残疾人就业和扶贫补助经费项目实施,提升残疾人的幸福感

满意度指标

服务对象满意度指标

相关受益残疾人满意度

≥90%

问卷调查

反映受益人员对资金投入、项目实施的满意情况

三、绩效目标设立的相关依据

1、工作计划

2、预算资金

3、相关统计表

4、残疾人就业及扶贫的相关文件

 

个旧市2020年老年人免费乘车补贴补助资金绩效目标说明

                        

一、项目概况及立项背景

60岁以上老人年乘车有保障,个旧市在2020年预计投入360万元用于补助老年乘车。

二、项目绩效目标

结合立项的背景、目的及依据确定相应的绩效目标为:

1)残疾学生和贫困残疾人子女在校生教育补助人数超过1000人;

2)残疾人创业就业扶持人数超过20人,节日慰问残疾人500人以上,居家托养180人以上;

3)残疾人就业和扶贫补助经费计划补助及时率100%

4)提升残疾人就业能力和幸福感;

5)项目的实施相关残疾人满意度达到90%以上。

具体情况如下表:

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

产生指标

数量指标

补助人数

≥30000

个财建[2011]30号个旧市财政局关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见

受益人员情况

质量指标

补助标准达标率

≥100%

个财建[2011]30号个旧市财政局关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见

补助标准达标情况

预算资金使用率

≥100%

预算资金

年度使用资金占到位预算资金比例

时效指标

补助发放及时率

≥100%

个财建[2011]30号个旧市财政局关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见

补助发放完成及时情况

成本指标

补助标准

120/

个财建[2011]30号个旧市财政局关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见

补助标准

效益指标

社会效益指标

关怀老年人

体现关怀老人

个财建[2011]30号个旧市财政局关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见

通过老年人免费乘车补贴补助资金,为当地老年人出行提供便利

为老年出行提供保障

保障老年人出行

个财建[2011]30号个旧市财政局关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见

通过老年人免费乘车补贴补助资金,为当地老年人出行提供便利

满意度指标

服务对象满意度指标

相关受益老年人满意度

≥90%

问卷调查

反映受益人员对资金投入、项目实施的满意情况

三、绩效目标设立的相关依据

1、《个旧市财政局关于老年人免费乘坐公交车补贴的意见》(个财建[2011]30号)

2、预算资金

 

个旧市2020年城乡居民基本养老保险补助资金绩效目标说明

 

一、项目概况及立项背景

城乡居民养老保险补助工作是国家的一项民心工程、惠民工程,是全面建成小康社会的重要内容,也是促进社会公平正义的重大举措,更是维护社会稳定、促进社会和谐的迫切要求。党的十八大报告中提出:要加强基层社会管理和服务体系建设,在老有所养上持续取得新进展

为贯彻党、国务院以及省州关于城乡居民养老保险补助工作的有关精神;自20146月起,红河州实现新农保和城居保并轨运行。16-59周岁的参保人缴费标准调整为100-2000元,共12个档次。省级财政对参保缴费人员给予每人每年30元的缴费补贴;对选择100元以上档次缴费的参保人,给予10-100元的补贴,所需资金由省级财政承担50%、州县级财政承担50%。对累计缴费年限超过15年的参保人,每超过1年每月加发2元基础养老金。省级财政承担的重度残疾人代缴保费提高到200元;对中、轻度残疾人按照200元缴费档次标准,由州县级财政逐年代缴100元、个人缴纳100元保险费。基础养老金由每人每月60元提高到80元,其中:中央财政补助70元、省级财政补助5元、州县级财政补助5元。对55-59岁的重度残疾发放的养老补助由省级财政补助75元、州县级财政补助5元。参保人在领取待遇期间死亡,州县级财政给予600元的一次性丧葬补助金。

上述各项州、县市政府应补贴的资金由州、县(市)财政共同承担,纳入同级财政预算,州、县(市)财政承担比例为:蒙自市、个旧市、开远市、弥勒市、建水县州级不承担,县(市)承担100%

二、项目绩效目标

结合立项的背景、目的及依据确定相应的绩效目标为:

1)参保续保人数超过88091人、领取待遇人数超过29177人;

2)领取待遇补助达标率、参保人员合规性、项目公示宣传、参保人员合规性均达到100%

3)补助及时率100%

4)城乡居民基本养老保险政策知晓率达到95%以上,建设城乡居民养老保险补助有助于缩小城乡差距,缓和社会矛盾,维护社会公平;

5)项目的实施相关受益人满意度达到98%以上。具体情况如下表:                           

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

产出指标

数量指标

资金使用率

≥95%

预算资金

项目实际到位资金的使用数与实际到位资金数的比率,用以反映和考核项目资金实际使用或支出完成情况。

参保续保人数

≥88091

红人社发【201971

反映城乡居民养老保险的参保续保人数情况

领取待遇人数

≥29177

红人社发【201971

反映城乡居民养老保险领取待遇的人数情况

质量指标

领取待遇补助达标率

≥100%

红人社发【201971

反映补助标准的达标率

参保人员合规性

≥100%

红人社发【201971

养老待遇能够按照文件规定的补助范围和对象进行发放。

项目公示及宣传

≥100%

红人社发【201971

项目实施单位公示工作、宣传工作的具体实施情况,用以反映和考核公示、宣传工作产出数量目标的实现程度。

信息系统的完善性

≥100%

红人社发【201971

对参保人员个人信息管理的准确性;参保人员缴费与领取系统与社保系统等的数据共享性

时效指标

养老待遇发放及时性

≥100%

红人社发【201971

用以反映和考核符合领保人员退休后是否按时领取养老金,享受社会基本生活保障情况。

效益指标

社会效益指标

城乡居民基本养老保险政策知晓率

≥95%

红人社发【201971

通过对部分参保人员现场调查,反映城乡居民基本养老保险制度政策的宣传情况。

建设城乡居民养老保险补助有助于缩小城乡差距,缓和社会矛盾,维护社会公平

建设城乡居民养老保险补助有助于缩小城乡差距

红人社发【201971

根据调查问卷结果进行评定

满意度指标

服务对象满意度指标

 群众满意度

≥98%

问卷调查

反映受益人员对资金投入、项目实施的满意情况

三、绩效目标设立的相关依据

1、红人社发【201971

2、资金预算

 

个旧市2020年国家基本公共卫生服务经费绩效目标说明

 

一、项目概况及立项背景

国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务均等化的重要内容,是我国公共卫生领域的一项长期制度安排,是中华人民共和国成立以来覆盖范围最大、受益群众最广的一项公共卫生干预政策。为了缓解我国医药卫生事业发展与人民群众健康需求存在的矛盾和问题,200946日,《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》提出了有效减轻居民就医费用负担,切实缓解看病难、看病贵近期目标,建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度

个旧还2017年基本公共卫生服务项目主要包括:居民健康档案管理、儿童计划免疫、06岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药服务健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告处理、健康教育、卫生监督协管服务和新生儿遗传代谢性疾病筛查、听力筛查、婚前医学检査14项服务内容。

二、项目绩效目标

结合立项的背景、目的及依据确定相应的绩效目标为:

1)高血压患者、糖尿病患者、重性精神病患者、对基本公共卫生服务项目单位开展督查次数维持上年水平;

2)居民健康档案电子建档率达81%以上、新生儿访视率、0-6岁儿童健康、孕产妇早孕检测率、产后访视率达91%

3)新生儿遗传代谢疾病筛查率93%以上、新生儿听力筛查率96%以上;

4)高血压患者规范化管理率、糖尿病患者规范化管理率、重性精神病患者规范化管理率70%以上;

5)相关工作完成及时达100%

6)促进基层医疗机构公共卫生服务水平均等化、提高居民健康保健意识和居民健康水平,相关受益人员满意度达90%以上。具体情况如下表:

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

产出指标

数量指标

高血压患者管理人数

维持上年水平

《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》(红卫发[2019]57号)

高血压患者管理情况

糖尿病患者管理人数

维持上年水平

《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》(红卫发[2019]57号)

糖尿病患者管理情况

重性精神病患者管理人数

维持上年水平

《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》(红卫发[2019]57号)

重性精神病患者管理情况

对基本公共卫生服务项目单位开展督查次数

维持上年水平

《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》(红卫发[2019]57号)

年度内对基本公共卫生服务项目开展督查次数统计

 

居民健康档案电子建档率

≥81%

《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》(红卫发[2019]57号)

按辖区常住居民47.20万人计算

新生儿访视率、0-6岁儿童健康管理率

≥91%

《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》(红卫发[2019]57号)

按辖区常住居民47.20万人计算

孕产妇早孕检测率、产后访视率

≥91%

《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》(红卫发[2019]57号)

按辖区常住居民47.20万人计算

新生儿遗传代谢疾病筛查率

≥93%

《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》(红卫发[2019]57号)

按辖区常住居民47.20万人计算

新生儿听力筛查率

≥96%

《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》(红卫发[2019]57号)

按辖区常住居民47.20万人计算

高血压患者规范化管理率

≥70%

《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》(红卫发[2019]57号)

按辖区常住居民47.20万人计算

糖尿病患者规范化管理率

≥70%

《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》(红卫发[2019]57号)

按辖区常住居民47.20万人计算

重性精神病患者规范化管理率

≥70%

《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》(红卫发[2019]57号)

按辖区常住居民47.20万人计算

传染病报告处置率

=100%

《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》(红卫发[2019]57号)

按辖区常住居民47.20万人计算

预算资金使用率

=100%

预算资金

年度使用资金占到位预算资金比例

时效指标

任务完成及时率

=100%

《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》(红卫发[2019]57号)

及时完成项目工作

效益指标

社会效益指标

促进基层医疗机构公共卫生服务水平均等化

促进服务水平

《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》(红卫发[2019]57号)

提高基层医疗机构公共卫生均等化水平,促进基本公共卫生服务工作的全面推进

提高居民健康保健意识

提高居民健康保健意识

《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》(红卫发[2019]57号)

通过国家基本公共卫生服务经费建设,提高居民健康保健意识和健康知识知晓率

提高居民健康水平

提高居民健康水平

《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》(红卫发[2019]57号)

通过国家基本公共卫生服务经费建设,逐步提高居民健康水平

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥90%

调查问卷

调查问卷

三、绩效目标设立的相关依据

1、《关于做好红河州2019年基本公共卫生服务项目的通知》(红卫发[2019]57号)

2、预算资金

 

第十部分:重点领域项目文本公开

 

个旧市农业农村局2020年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

个旧市农村户厕改建项目补助资金。

二、立项依据

1.《云南省农村人居环境整治三年行动实施方案(2018—2020年)》(云办发〔201815号)

2.《红河州农村人居环境整治三年行动实施方案(2018—2020年)》(红办发〔201885号)

3.《个旧市农村人居环境整治三年行动实施细则(2018—2020年)》(个办发〔201867号)

4.《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于调整2019年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金任务的补充通知》(云财农〔2019197号)

5.《云南省农村人居环境整治三年行动实施方案(2018—2020年)》(云办发〔201815号)

6.《红河州农村人居环境整治三年行动实施方案(2018—2020年)》(红办发〔201885号)

7.《个旧市农村人居环境整治三年行动实施细则(2018—2020年)》(个办发〔201867号)

8.《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于调整2019年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金任务的补充通知》(云财农〔2019197号)

三、项目实施单位

个旧市农业农村局,各乡镇区负责组织实施。

四、项目基本概况

加快推进农村无害化卫生户厕改造建设,推广水冲式卫生厕所改造模式,同步实施厕所粪污治理,原则上以水冲厕+装配式三格化粪池+资源化利用方式为主,推进厕所革命。拆除重建的农村危房、易地扶贫搬迁新建住房以及农户新建住房,按照人畜分离、厨卫入户的要求,配套建设无害化卫生厕所。

五、项目实施内容

鼓励各乡镇(区)结合实际,单独建立猪、牛、羊等大型牲畜集中养殖区,集中建圈,科学养殖,推进畜禽粪污资源化利用。制定农村厕所革命三年行动计划,建立完善厕所建设运营管理机制。到2020年,改造建设9464座以上无害化卫生户厕,实现农村无害化卫生户厕覆盖率达50%以上。

六、资金安排情况

上级财政补助资金357.32万元,本级财政投入535.98万元。

七、项目实施计划

鼓励各乡镇(区)结合实际,单独建立猪、牛、羊等大型牲畜集中养殖区,集中建圈,科学养殖,推进畜禽粪污资源化利用。制定农村厕所革命三年行动计划,建立完善厕所建设运营管理机制。到2020年,改造建设9464座以上无害化卫生户厕,实现农村无害化卫生户厕覆盖率达50%以上。

加强组织领导,落实好项目管理和实施责任,加快项目实施进度,结合绩效目标要求,确保年度无害化卫生户厕改建任务和绩效目标的全面完成。

八、项目实施成效

加快推进农村无害化卫生户厕改造建设,推广水冲式卫生厕所改造模式,同步实施厕所粪污治理,原则上以水冲厕+装配式三格化粪池+资源化利用方式为主,推进厕所革命改革,提升人居环境。

 

第十一部分:2020年财政名词解释

一般公共预算收入:指由地方经济形成的,且按财政管理体制规定由地方所有,纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

税收收入按现行分类。包括增值税、消费税、企业所得税、企业所得税退税、个人所得税、资源税、城市建设维护税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、船舶吨税、车辆购置税、关税、耕地占用税、契税、烟叶税、环保税等。

非税收入从其构成内容看,主要包括纳入地方公共财政预算中的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类,包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入和其他收入。

一般公共预算支出:是指在划分事权的基础上,应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

预算稳定调节基金:是指通过超收安排,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用的专用基金。一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或补充预算稳定调节基金。

政府性基金预算:按照我国现行政府预算分类,政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支,分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》(财综﹝200453号)的界定,政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定,为支持某项公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途,必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此,基金预算收支科目一一对应。

国有资本经营预算:是政府预算的重要组成部分,是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配的而发生的各项收支预算。国有资本经营预算由收入预算和支出预算组成。收入预算是指归家按年度和规定比例向企业收取国有资本收益的收缴计划:支出预算是指国家根据国有资本经营预算收入计划,用于国有经济布局和结构调整,补偿国有企业改革成本,提高国有企业核心竞争力等方面的支出计划。

社会保险基金预算:是政府预算的重要组成部分,是政府用来反映社会保险基金收支及各项社会保险基金投资经营活动的特定收支计划。一般由社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制。社会保险基金预算,通过对社会保险基金筹集和使用实行预算管理,增强政府宏观调控能力,强化社会保险基金的管理和监督,保证社会保险基金安全完整,提高社会保险基金运行效益,促进社会保险制度可持续发展。

政府和社会资本合作模式(PPP模式):政府和社会资本合作(Public-PrivatePartnership,简称PPP):是指政府为增强公共产品和服务供给服务能力,提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系,是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过使用者付费及必要的政府付费获得合理投资回报政府部门负责基础设施及公共服务和价格质量监管,以保证公共利益最大化。

部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验,部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支,又反映预算外收支。

三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

国库集中支付:是对财政资金实行集中收缴和支付的制度,由于其核心是通过国库单一账户对现金进行集中管理,所以这种制度一般又称作国库单一账户制度。这种制度具有三个基本特征:一是财政统一开设国库单一账户;二是所有财政收入直接缴入国库,主要财政支出由财政部门直接支付到商品或劳务供应者;三是建立高效的预算执行机构,科学的信息管理系统和完善的监督检查机制。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,按政府采购法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承公开、公平、公正原则,通过法定方式和程序,使采购行为得到最大程度的规范,并达到以规模化采购节约财政资金的目的。政府采购制度是指以公开招标、投标为主要方式选择供货商,从国内外市场为政府部门或所属团体购买商品或劳务的一种制度,具有公开性、公正性和竞争性的基本特征。

预算绩效评价:是指政府依据其需要实现的职能和施政计划,确定实现计划所需要的支出经费,并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后,以及结果反馈和结果应用全过程。

民生支出:按照财政部统计口径,民生支出分为与民生直接相关的支出与民生密切相关的支出,其中,与民生直接相关的支出包括教育、文体传媒、社保和就业、医疗卫生、住房保障等5个类级科目;与民生密切相关的支出包括科技、节能环保、城乡社区事务、农林水、交通运输、商业服务业、国土资源气象、粮油物资储备等8个类级科目。

精准扶贫:是粗放扶贫的对称。是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况,运用科学有效程序对扶贫区域、扶贫对象实施精准识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。精准扶贫的基本方略是五个一批、六个精准五个一批是指发展生产脱贫一批、易地扶贫搬迁脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批六个精准一是扶贫对象精准;二是措施到户精准;三是项目安排精准;四是资金使用精准;五是因人派村精准;六是脱贫成效精准。

地方政府性债务:是指在地方政府及其职能部门(机构)、有财政经常性拨款的事业单位等直接借入、拖欠或依据合同提供担保形成的债务,以及地方政府及其职能部门(机构)成立的公司为进行基础性、公益性建设,以政府信用直接借入或依法提供担保形成的债务。

一般性转移支付:一般性转移支付的目标是扭转地区间财力差距扩大的趋势,逐步实现地方政府基本公共服务能力的均等化,推进全面建成小康社会目标的实现。

一般性转移支付资金按照力求公平、公正,循序渐进和适当照顾老少边地区的原则;主要参照各地标准财政收入和标准财政支出的差额及可用于转移支付的资金数量等客观因素,按统一公式计算确定各地转移支付数额。其中,标准收入是指各地的财政收入能力,主要按税基和税率分税种测算;标准支出是指各地的财政支出需求,主要按地方政府规模、平均支出水平和相关成本差异系数等因素测算、平均支出水平和相关成本差异系数等因素测算。对财政越困难的地区,中央和省财政的补助程度越高。

专项转移支付:指上级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

项目支出:项目支出是部门和单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所需的、基本支出以外的支出。

 

监督索引号53250100100010111