个旧市人民政府关于提请审议个旧市2018年预算调整安排意见(草案)的议案

来源:  时间:2019/01/14 16:29  浏览次数:

 

 

个旧市人民政府关于

提请审议个旧市2018年预算调整安排

意见(草案)的议案

 

市人大常委会:

2018年,在市委的正确领导下、在市人大及其常委会的监督指导下,全市财政工作紧紧围绕各项中心工作目标任务,积极面对经济发展新常态,努力克服经济下行压力加大、污染防治及脱贫攻坚等刚性支出成倍增长等因素的影响,积极培植财源,统筹安排各项财力,全力保增长、保民生、保稳定。受结构性减税和政策性降费政策影响,全市财政收入结构预计将发生变化,全年新增无年初预算的增资等刚性支出较大,财政预算执行过程中发生相应调整。按照量入为出、收支平衡的原则,为确保全市刚性支出,需要对全市预算进行调整。经十七届市人民政府第30次常务会议讨论通过,并提请中共个旧市第十三届委员会第76次常委会议讨论通过,现报请市人大常委会予以审议。

一、预算调整的指导思想和原则

全市预算调整的指导思想和原则是:以党的十九大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持量入为出、收支平衡、略有结余的理财原则,紧紧围绕稳增长、调结构的工作重心和市委、市政府确定的经济和社会事业发展目标任务,积极组织财政收入,调整和优化财政支出结构,压缩一般性支出和非重点项目支出,统筹安排政府财力,千方百计保工资、保机构运转和保重点民生支出,确保全年财政收支平衡。

按照年初预算安排情况和上述调整预算的指导思想及原则,结合全市国民经济和财政预算执行情况及全年财政发展趋势,根据财税部门税收征缴预测和非税收入征收预测等情况,以及州2017年度结算批复等情况,在深入调查、认真分析、反复测算的基础上,拟对2018年全市一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算作调整安排。

二、全市一般公共预算调整安排意见

(一)全市一般公共预算收入及财力调整安排意见

1.一般公共预算收入维持年初127,750万元不变,仅各税费收入结构发生变化,比2017年决算数增长6%,增收7,234万元。

2.税收返还收入维持年初预算的6,067万元不变,与2017年决算数持平。

3.上级补助收入调整为262,752万元,比年初预算数增长10.8%,调增25,523万元,比2017年决算数增长6.1%,增加15,111万元。主要原因一是省财政补齐资源枯竭城市转移支付中央退坡部分及县级基本财力保障增加;二是首次争取到产粮(油)大县奖励资金1,183万元,以及基本养老保险和低保等转移支付增加;三是交通运输及保障性住房等上级补助经费增加。

4.新增债券转贷收入调整为0万元,比年初预算数下降100%,调减4,000万元,比2017年决算数下降100%,减少4,000万元。

5.动用预算稳定调节基金由年初预算的500万元调整为358万元,调减142万元,比年初预算数下降28.4%。比2017年决算数下降83.8%,减收1,850万元。主要是年终与州结算后减少。

6.调入资金调整为26,670万元,比年初预算数增长79%,调增11,770万元,比2017年决算数增长46.1%,增加8,412万元。主要是按政策规定将土地出让纯收益及教育资金调入一般公共预算统筹安排。

7.体制上解调整为26,097万元,比年初预算数增长5.1%,调增1,278万元,比2017年决算数增长10.5%,增加2,481万元。调增的主要原因:一是收入结构变化导致体制上解减少;二是按照营改增相关政策,我市2017年未完成营改增基数,需向州级上解838万元;三是根据上年与州财政局结算情况,增加地税部门经费上解等480万元。

以上财力合计397,500万元,比年初预算365,627万元增长8.7%,调增财力31,873万元,扣除具有固定用途的一般性转移支付及专项转移支付资金19,762万元后,实际增加可用财力12,111万元。

(二)全市一般公共预算支出调整安排意见

2018年全市一般公共预算调增可用财力12,111万元,加上调整支出结构、调减年初预算经费10,506万元,将预备费4,620万元统筹考虑,预留年终结余1,000万元,并按乡镇财政管理体制将超收分成1,000万元调增乡镇财力后,市本级可供调整预算支出财力为25,237万元,具体调整增加支出建议如下:

1.各项增资等刚性支出1,403万元。其中:调整机关事业单位养老保险待遇资金1,368万元;政法委机关工作津贴35万元。

2.重点民生及政策性配套支出23,834万元。主要用于农村危房改造、易地扶贫搬迁、重金属污染整治、追加机关事业单位丧葬抚恤费等重点民生及政策性市级配套项目。

调整后,2018年全市一般公共预算支出由年初预算364,627万元调整为396,500万元,调增31,873万元,比2017年增长5.8%,增支21,784万元。

三、全市政府性基金预算调整情况

(一)全市政府性基金收入调整意见

全市政府性基金预算收入调整为46,784万元,比年初预算数增长85.4%,调增21,554万元,比上年决算数增长41.4%,增收13,698万元;上级补助收入调整为31,660万元,比年初预算数增长1483%,调增29,660万元,比上年决算数增长1346.3%,增收29,471万元,主要是今年争取到土地储备专项债券收入3亿元。收入方合计78,444万元,比年初预算数增长188.1%,调增51,214万元,比上年决算数增长122.4%,增收43,169万元。

(二)全市政府性基金支出调整安排意见

全市政府性基金预算支出调整为52,461万元,比年初预算数增长290.6%,调增39,031万元,比上年决算数增长187.7%,调增34,229万元;调出资金调整为25,430万元,比年初预算数增长84.3%,调增11,630万元,比上年决算数增长49.2%,调增8,387万元;上解支出调整为553万元,比年初预算数调增553万元,比上年决算数调增553万元。支出方合计78,444万元,比年初预算数增长188.1%,调增51,214万元,比上年决算数增长122.4%,增收43,169万元。收支相抵,政府性基金预算平衡。

四、全市国有资本经营预算调整情况

由于我市国有企业经营效益不佳,基本处于亏损状态,按照收支平衡的原则,年初未开展国有资本经营预算编制工作。现根据上级补助资金到位情况,将国有资本经营预算上级补助收入调整为1,736万元,调增1,736万元,主要是上级下达三供一业移交补助资金。国有资本经营预算支出调整为1,736万元,调增1,736万元。收支相抵,国有资本经营预算收支平衡。

五、全市社会保险基金预算调整情况

(一)社会保险基金收入调整安排意见

2018年,全市社会保险基金收入年初预算数190,191万元调整为189,671万元,调减520万元,比年初预算下降0.3%,其中:城镇职工医疗保险基金收入由年初预算的46,438万元调整为46,366万元,调减72万元,比年初预算数下降0.2%,主要是城镇职工医疗保险基金利息收入下降;工伤保险基金收入由年初预算的3,955万元调整为3,895万元,调减60万元,比年初预算数下降1.5%,主要是根据省州要求今年阶段性下调缴费费率导致收入减少;城乡居民基本养老保险基金收入由年初预算的5,597万元调整为6,105万元,调增508万元,比年初预算数上调9.1%,主要是中央财政补助的基础养老金人均标准由原来的70元提高到88元;城乡居民基本医疗保险基金收入由年初预算的18,595万元调整为17,699万元,调减896万元,比年初预算数下降4.8%,主要是个人缴费实际执行标准比年初预算上级下达标准减少30元。

(二)社会保险基金支出调整安排意见

全市社会保险基金支出由年初预算数188,702万元调整为189,065万元,调增363万元,比年初预算上调0.2%,其中:城镇职工医疗保险基金支出由年初预算的45,204万元调整为46,263万元,调增1,059万元,比年初预算数上调2.3%,主要是上解上级支出增加,增加支出从历年滚存结余资金列支;城乡居民基本养老保险基金支出由年初预算的3,539万元调整为4,173万元,调增634万元,比年初预算数上调17.9%,主要是基础养老金提标导致支出增加,增加支出从当年中列支;城乡居民基本医疗保险基金支出由年初预算的17,559万元调整为16,229万元,调减1,330万元,比年初预算数下降7.6%,主要是由于系统原因,致使12月需支出医保费用延至2019年列支。

(三)社会保险基金预算收支平衡情况

收支调整后,社会保险基金当年收支结余为606万元;年末滚存结余为51,468万元,其中:企业职工基本养老保险结余11,006万元;机关事业单位基本养老保险结余686万元;城乡居民基本养老保险结余18,945万元;城镇职工基本医疗保险结余8,618万元;城乡居民基本医疗结余10,649万元;工伤、生育、失业保险结余1,564万元。

当前影响财政收支的不确定因素很多,上述调整安排的收入和支出预算,可能还会有变化,我们将高度关注,今后预算执行中若有变动,再将变动情况在年终决算后作最后调整。

请予审议。

 

附件:1.个旧市2018年一般公共预算收入及财力调整表

2.个旧市2018年一般公共预算支出调整表

3.个旧市2018年政府性基金预算收支调整表

4.个旧市2018年国有资本经营预算收支调整表

5.个旧市2018年社会保险基金预算收入调整表

6.个旧市2018年社会保险基金预算支出调整表

7.个旧市2018年社会保险基金预算结余调整表

 

 

 

 

 

                  个旧市人民政府市长:

 

20181224

 

附件1

 

 

 

 

 

个旧市2018年一般公共预算收入及财力调整表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入项目

2018年年初预算数

2018年拟调整预算数

比年初预算增减额

比年初预算数增减比例(%

2017年决算数增减比例

一、一般公共预算收入

127,750

127,750

 

 

6.0%

(一)税收收入

81,998

81,998

 

 

20.1%

  增值税

38,100

39,400

1,300

3.4%

23.0%

  改征增值税

11,650

10,227

-1,423

-12.2%

7.9%

  营业税

50

15

-35

-70.0%

-74.1%

  企业所得税

600

768

168

28.0%

29.1%

  个人所得税

688

855

167

24.3%

26.1%

  资源税

7,050

6,720

-330

-4.7%

15.5%

  城市维护建设税

5,700

5,666

-34

-0.6%

17.6%

  房产税

4,000

3,805

-195

-4.9%

10.4%

  印花税

1,200

1,100

-100

-8.3%

3.1%

  城镇土地使用税

3,000

2,451

-549

-18.3%

-5.4%

  土地增值税

1,500

940

-560

-37.3%

-29.5%

  车船使用税

1,650

1,700

50

3.0%

8.7%

  耕地占用税

3,010

5,516

2,506

83.3%

235.7%

  契税

2,800

1,850

-950

-33.9%

-10.9%

  烟叶税

1,000

835

-165

-16.5%

-21.4%

  环境保护税

 

150

150

 

 

(二)非税收入

45,752

45,752

 

 

-12.4%

 专项收入

21,000

10,810

-10,190

-48.5%

-50.6%

 行政性收费收入

11,620

10,900

-720

-6.2%

-27.4%

 罚没收入

3,000

2,480

-520

-17.3%

-35.3%

 国有资源(资产)有偿使用权收入

9,752

21,050

11,298

115.9%

92.5%

 捐赠收入

200

333

133

66.5%

-21.5%

 政府住房基金收入

150

174

24

16.0%

23.4%

 其他收入

30

5

-25

-83.3%

-80.0%

二、返还性收入

6,067

6,067

 

 

 

三、上级补助收入

237,229

262,752

25,523

10.8%

6.1%

四、上年结余(预算稳定调节基金)

500

358

-142

-28.4%

-83.8%

五、新增债券转贷收入

4,000

 

-4,000

-100.0%

-100.0%

六、调入资金

14,900

26,670

11,770

79.0%

46.1%

七、减:上解支出

24,819

26,097

1,278

5.1%

10.5%

财力合计

365,627

397,500

31,873

8.7%

6.0%

 

附件2

 

 

 

 

个旧市2018年一般公共预算支出调整表

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

2018年年初预算数

调整增减额

2018年拟调整预算数

增减(±%

201 一般公共服务

20,485

7,483

27,968

36.5%

202 外交

 

 

 

 

203 国防

238

142

380

59.7%

204 公共安全

15,390

-71

15,319

-0.5%

205 教育

72,961

1,237

74,198

1.7%

206 科学技术

2,274

-38

2,236

-1.7%

207 文化体育与传媒

4,421

-1,324

3,097

-29.9%

208 社会保障和就业

129,506

2,674

132,180

2.1%

210 医疗卫生

41,144

8,970

50,114

21.8%

211 节能环保

13,356

-5,039

8,317

-37.7%

212 城乡社区事务

12,381

5,347

17,728

43.2%

213 农林水事务

13,797

9,921

23,718

71.9%

214 交通运输

21,698

4,171

25,869

19.2%

215 资源勘探电力信息等事务

642

2,181

2,823

339.7%

216 商业服务业等事务

245

45

290

18.4%

217 金融监管等事务

 

10

10

 

220 国土资源气象等事务

1,140

130

1,270

11.4%

221 住房保障支出

9,378

16,036

25,414

171.0%

222 粮油物资储备事务

410

125

535

30.5%

227 预备费

4,620

-4,620

 

-100.0%

229 其他支出

541

-19,239

-18,698

-3556.2%

232 债务付息支出

 

3,720

3,720

 

233 债务发行费用支出

 

12

12

 

     

364,627

31,873

396,500

8.7%


附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个旧市2018年政府性基金预算收支调整表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入项目

2018年年初预算数

2018年拟调整预算数

比年初预算增减额

比年初预算数增减比例(%

支出项目

2018年年初预算数

2018年拟调整预算数

比年初预算增减额

比年初预算数增减比例(%

一、本级收入合计

25,230

46,784

21,554

85.4%

一、本级支出合计

13,430

52,461

39,031

290.6%

 1030146 国有土地收益基金收入

120

160

40

33.3%

207 文化体育与传媒

50

20

-30

-60.0%

 1030147 农业土地开发资金收入

210

279

69

32.9%

208 社会保障和就业

100

190

90

90.0%

 1030148 国有土地使用权出让收入

24,270

42,625

18,355

75.6%

212 城乡社区事务

11,430

50,381

38,951

340.8%

 1030156 城市基础设施配套费收入

 

2,620

2,620

 

213 农林水事务

150

130

-20

-13.3%

 1030178 污水处理费收入

630

1,100

470

74.6%

216 商业服务业等支出

100

30

-70

-70.0%

二、上级补助收入合计

2,000

31,660

29,660

1483.0%

229 其他支出

1,600

1,315

-285

-17.8%

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

380

380

 

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

15

15

 

 

 

 

 

 

二、上解支出

 

553

553

 

 

 

 

 

 

三、调出资金

13,800

25,430

11,630

84.3%

合计

27,230

78,444

51,214

188.1%

合计

27,230

78,444

51,214

188.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个旧市2018年国有资本经营预算收支调整表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入项目

2018年年初预算数

2018年拟调整预算数

比年初预算增减额

比年初预算数增减比例(%

支出项目

2018年年初预算数

2018年拟调整预算数

比年初预算增减额

比年初预算数增减比例(%

一、本级收入合计

 

 

 

 

一、国有资本经营预算支出

 

1,736

1,736

 

利润收入

 

 

 

 

    三供一业移交补助支出

 

1,736

1,736

 

股利、股息收入

 

 

 

 

      国有企业改革成本支出

 

 

 

 

产权转让收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清算收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上级补助收入合计

 

1,736

1,736

 

二、调出资金

 

 

 

 

收入合计

 

1,736

1,736

 

支出合计

 

1,736

1,736

 


附件5

个旧市2018年社会保险基金预算收入调整表

单位 :万元

    

2018年年

初预算数

2018

调整数

2018年调整后

预算数

比年初预算数增减比例(%

一、企业职工基本养老保险基金收入

           78,982

              -  

             78,982

 

    其中:保险费收入

           31,580

              -  

             31,580

 

          财政补贴收入

           47,000

              -  

             47,000

 

          利息收入

              170

              -  

                170

 

二、机关事业单位基本养老保险基金收入

           33,281

              -  

             33,281

 

    其中:保险费收入

           17,273

              -  

             17,273

 

          财政补贴收入

           16,000

              -  

             16,000

 

          投资收益

                9

              -  

                  9

 

二、失业保险基金收入

            2,327

              -  

              2,327

 

    其中:保险费收入

            2,313

              -  

              2,313

 

          财政补贴收入

              -  

              -  

                -  

 

          利息收入

               14

              -  

                 14

 

三、城镇职工基本医疗保险基金收入

           46,438

              -72

             46,366

-0.2%

    其中:保险费收入

           37,141

            1,997

             39,138

5.4%

          财政补贴收入

              -  

              -  

                -  

 

          利息收入

              298

              -70

                228

-23.5%

          其他收入

            1,999

           -1,999

                -  

-100.0%

四、工伤保险基金收入

            3,955

              -60

              3,895

-1.5%

    其中:保险费收入

            2,648

             -355

              2,293

-13.4%

          财政补贴收入

              -  

              320

                320

 

          利息收入

                6

               -3

                  3

-50.0%

五、生育保险基金收入

            1,016

 

              1,016

 

    其中:保险费收入

            1,013

 

              1,013

 

          财政补贴收入

              -  

 

                -  

 

          利息收入

                3

 

                  3

 

六、城乡居民基本养老保险基金收入

            5,597

              508

              6,105

9.1%

    其中:保险费收入

            2,043

               15

              2,058

0.7%

          财政补贴收入

            3,340

              639

              3,979

19.1%

          利息收入

              213

             -150

                 63

-70.4%

七、居民基本医疗保险基金收入

           18,595

             -896

             17,699

-4.8%

    其中:保险费收入

            5,601

             -897

              4,704

-16.0%

          财政补贴收入

           12,802

                2

             12,804

 

          利息收入

              192

 

                192

 

收入合计

          190,191

             -520

            189,671

-0.3%

  其中:保险费收入

           99,612

              760

            100,372

0.8%

        财政补贴收入

           79,142

              961

             80,103

1.2%

        利息收入

              905

             -223

                682

-24.6%

        其他收入

            1,999

           -1,999

                -  

-100.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

 

个旧市2018年社会保险基金预算支出调整表

 

单位 :万元

 

    

2018年年初预算数

2018年调整数

2018年调整后预算数

比年初预算数增减比例(%

 

一、企业职工基本养老保险基金支出

        81,856

       -  

          81,856

 

 

    其中:基本养老金支出

        79,920

       -  

          79,920

 

 

二、机关事业单位基本养老保险基金支出

        33,281

       -  

          33,281

 

 

    其中:基本养老金支出

        33,281

       -  

          33,281

 

 

三、失业保险基金支出

         2,347

       -  

           2,347

 

 

    其中:失业保险金支出

         1,160

       -  

           1,160

 

 

四、城镇职工基本医疗保险基金支出

        45,204

     1,059

          46,263

2.3%

 

    其中:基本医疗保险待遇支出

        37,732

       -  

          37,732

 

 

五、工伤保险基金支出

         3,942

       -  

           3,942

 

 

    其中:工伤保险待遇支出

         3,934

       -   

           3,934

 

 

六、生育保险基金支出

           974

       -  

             974

 

 

    其中:生育保险待遇支出

           974

       -  

             974

 

 

七、城乡居民基本养老保险基金支出

         3,539

       634

           4,173

17.9%

 

    其中:基本养老金支出

         2,957

       633

           3,590

21.4%

 

八、城乡居民基本医疗保险基金支出

        17,559

    -1,330

          16,229

-7.6%

 

    其中:基本医疗保险待遇支出

        16,759

    -1,523

          15,236

-9.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出合计

       188,702

       363

         189,065

0.2%

 

    其中:社会保险待遇支出

       176,717

      -890

         175,827

-0.5%

 

                   

 

 

 

 

 

 

附件7

 

 

 

 

个旧市2018年社会保险基金预算结余调整表

 

 

 

 

    单位:万元

      

2018
预算数

2018年调整数

2018年调整后预算数

比年初预算数增减比例(%

一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余

     -2,874

          -  

        -2,874

 

    企业职工基本养老保险基金年末滚存结余

     11,006

          -  

        11,006

 

二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余

        -  

          -  

           -  

 

    机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余

        686

          -  

           686

 

三、失业保险基金本年收支结余

        -19

          -  

           -19

 

    失业保险基金年末滚存结余

       -313

        1,486

         1,173

-474.8%

四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余

      1,234

       -1,131

           103

-91.7%

    城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余

      8,878

         -260

         8,618

-2.9%

五、工伤保险基金本年收支结余

         12

          -60

           -48

-500.0%

    工伤保险基金年末滚存结余

        512

         -392

           120

-76.6%

六、生育保险基金本年收支结余

         41

          -  

            41

 

    生育保险基金年末滚存结余

        271

          -  

           271

 

七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余

      2,059

         -126

         1,933

-6.1%

    城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余

     19,071

         -126

        18,945

-0.7%

八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余

      1,036

          434

         1,470

41.9%

    居民基本医疗保险基金年末滚存结余

      9,008

        1,641

        10,649

18.2%

本年收支结余

    1,489

       -883

        606

-59.3%

年末滚存结余

   49,119

      2,349

      51,468

4.8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

个旧市人民政府办公室                    20181224日印发