个旧市教育体育局2020年度部门决算

来源:  时间:2021/08/06 16:13  浏览次数:

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个旧市教育体育局2020年度部门决算

目录

 

第一部分  个旧市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  个旧市教育体育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共个旧市委、个旧市人民政府关于印发〈个旧市深化市级机构改革实施方案〉的通知》(个发〔2019〕2号)文件,设置个旧市教育体育局政府工作部门,为正科级,统一领导管理全市教育体育工作。

1、贯彻执行国家的教育体育方针、政策,拟订教育体育改革与发展规划,起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。负责行政许可、行政审批制度改革相关工作。

2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理,指导各类学校开展教育体育改革,负责教育体育信息的统计、分析和发布。管理全市重大体育活动,协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

3、负责教育体育的宏观指导与协调,推进教育的改革与发展,推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导和管理普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、学前教育工作。

4、承办市属学校的规划、布局、调整、撤销及发展规模等工作。

5、配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估;指导并组织基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6、参与编制教育体育经费安排计划,统筹管理教育体育经费;参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策;负责教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理。

7、规划并落实各级各类学校、运动队的思想政治工作、德育工作,加强师德师风建设,精神文明建设,学校文化建设,掌握并分析师生和运动员思想状况,及时处理好政治性、突发性重大问题。

8、负责全市的教师队伍和教练员队伍管理工作,加强教育体育人才队伍建设;主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作;组织落实教师资格制度;组织实施中小学教师、教练员继续教育工作。

9、组织实施各级各类招生考试工作;指导职业高中学校开展毕业生就业创业工作。

10、指导各级各类学校勤工俭学和贫困家庭贫困学生资助工作,贯彻执行国家、省、州发展教育信息化的方针、政策,指导全市中小学教育信息化及技术装备的建设与发展,组织实施远程教育工作;指导和管理教育体育系统的治安环境综合整治、安全宣传,学校及体育场馆安全和突发事件处置。

11、指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作,指导全市青少年校外教育工作。

12、贯彻国家语言文字工作方针、政策,组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准,并协调监督检查;指导推广普通话和书写规范字工作。

13、负责组织教育体育系统(含民办学校)的安全生产监督管理工作。

14、组织实施全民健身计划,指导和组织开展群众性体育活动,开展国民体质监测,加强裁判员和社会体育指导员的培训、指导、管理。监督管理公共体育设施的开放和维护。

15、编制体育事业和体育产业发展规划,组织管理全市体育竞赛和辖区内各级各类体育比赛。组织管理各项竞技运动项目和业余训练工作,积极举办各级体育竞赛。

16、负责全市性体育社团(协会)的资格审查和管理;组织开展体育领域科研和科研成果的推广,规范体育服务管理。

17、承办市政府交办的其它事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1全面加强党对教体工作的领导。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进师生头脑。二是切实加强对教育体育系统意识形态工作领导,形成一级抓一级,层层抓落实的工作格局。三是坚持德育为先,深入培育和践行社会主义核心价值观,实施公民道德建设工程,深化群众性精神文明创建工作,全面贯彻党的教育方针,认真落实立德树人根本任务,为深入推进教育现代化建设提供强大的思想政治保障。

2巩固全市教育发展水平。认真落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府关于基础教育的决策部署,坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”理念,不断增强基础教育发展动力,提高基础教育整体发展水平,促进基础教育可持续发展,激发基础教育发展活力,有效提升基础教育获得感。

3全力提升教学质量。2020年高考,全市文理科600分以上人数10人;一本上线人数114人,一本率6.67%;二本人数875人,本科率57.84%;个旧市入口前1000名、高考达600分以上,入口前3000名、高考达一本线学生人数占比情况在红河州达标,是全州工作任务指标完成较好的少数县(市)之一。

4、严格按要求做好疫情防控工作。一是强化组织领导,及时成立防控工作领导小组和指挥部,制定应急预案,为疫情防控工作奠定组织保障和制度保障;二是强化制度管理,全面落实国家、省、州有关部署要求,抓细抓实常态化防控工作,对各学校开学前疫情防控准备、开学时关键环节把握、开学后各项措施落细落实等情况以及教育教学工作进行认真把关,提前统筹安排全市各学校开学工作,确保开学方案、应急预案可用、实用、精准、高效;三是建立疫情监测、登记、筛查工作制度,对从疫区到个旧涉的师生开展包保工作,疫情排查全覆盖;四是强化物资保障,全市各中小学校、幼儿园投入资金,安装全自动热成像测温复查系统,采购手持测温热像仪、人体测温安检门、红外线额温枪,储备消毒药品、双氧水、口罩、75%医用酒精等防疫物资。

5、协同推进爱国卫生“七个专项行动”。一是厕所达标建设工作。学校建完使用的厕所、卫生间全部均为水冲厕所,达到“四净三无两通一明”标准。二是洗手设施全配套工作。三是“清垃圾”专项行动工作。四是“常消毒”专项工作。完成“常消毒”公示牌制作上墙、“常消毒”微信小程序安装注册、签到打卡、二维码印制张贴等工作,做好公共场所清洁消毒,认真记录,做好台账资料备查工作。五是“净食堂”工作。认真贯彻学习《新食品安全法》等法律法规,加强学校食堂安全管理,诚信经营、规范操作,坚持日常监督管理与量化分级管理相结合,推进学生食堂“六T”。六是健康文明生活方式全参与。落实健康教育,将爱国卫生运动专项行动的内涵和要求作为学校教育教学重要内容,融入德智体美劳全面培养体系。

6、切实加强教师队伍建设。创新全市大教研活动、校本研修形式和内容,变被动为主动,积极采取线上线下、跨校连片、菜单式定制、同课异构等多形式教研活动;组织全市高中政治、历史、地理、生物学科教师到中央民大红河实验学校开展教研活动。开展县管校聘改革试点工作,探索破解教师职业倦怠、激发教师活力的途径和方法。

7、扎实推进教育扶贫工作。聚焦“义务教育有保障”工作目标,围绕控辍保学、教育资助等重点工作,全面落实教育扶贫工作,持续补短强弱,进一步巩固脱贫成果,全力以赴打赢教育脱贫攻坚战。认真落实 “双线包保”责任制,实施联控联保工作,增强劝返合力,开设普职融合班,压实控辍保学工作责任,提升控辍保学工作质量,实现控辍保学动态“清零”目标。全面落实教育惠民政策,提高政策知晓率,完善“奖、贷、助、补、减”五位一体资助体系。

8、努力提高校园安全管理水平。一是全面排查校园及周边安全隐患,二是不断提升校园“三防”建设,通过与公安,移动等部门对接,全市校园建立起以构筑人防为核心,打牢物防为基础,优化技防为手段的“三防并举”机制,维护全市学校(幼儿园)及重点设施目标的安全环境,确保师生员工的生命与财产安全,保证正常的教育教学秩序,维护教育系统和社会稳定提供坚强保障。三是及时应对网络舆情风险事件。在市委宣传部的指导和市公安局网安大队的紧密协作下,指导学校做好突发事件应对处置,及时将各种校园安全危机事件遏制在萌芽状态和早期阶段,最大限度减少对学校的负面影响。

9、持续改善办学条件。一是争取上级资金3100万元,改善和提升红旗小学等六个薄弱学校办学条件。二是建成中央民族大学附属中学红河州实验学校,2020年8月31日交付学校管理使用,项目总投资4.179亿元。

10、落实惠民政策及做好各项资助工作。一是学前教育家庭经济困难幼儿资助工作。二是义务教育阶段资助工作。三是农村义务教育营养改善计划工作。四是普通高中国家助学资助工作。五是普通高中建档立卡等四类贫困学生免学费工作。六是普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助工作。七是中等职业学校国家助学金和免学费工作。八是中等职业学校国家奖学金工作。九是中等职业学校省政府奖学金工作。十是生源地信用助学贷款工作。

11、有序开展体育工作。一是组织2020个旧市新年登高健身活动、2020年个旧市越野摩托车河道赛、2020年个旧市“全国武术之乡”武术展示活动、2020年个旧市“全民健身日”系列活动、2020个旧市“招商杯”儿童平衡车比赛、2020年云南省小篮球联赛红河州分赛区比赛等小型多样的线下健身活动,2020年象棋比赛、围棋比赛、长寿杯运动会、信鸽协会春秋两季信鸽比赛、门球协会门球比赛等群众体育活动,营造了全民健身氛围;二是不断完善我市社会体育指导员队伍建设,完成86名社会体育指导员培训,培训项目涉及啦啦操、健身气功、篮球等方面。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入个旧市教育体育局2020年度部门决算编报的单位共41个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位40个。分别是:分别是:个旧一中、个旧二中、个旧三中、个旧四中、个旧五中、个旧六中、个旧七中、个旧八中、个旧九中、个旧十中、个旧十一中、个旧十二中、个旧十三中、个旧十四中、个旧十五中、个旧十六中、个旧十七中、个旧十八中、和平小学,绿春小学、人民小学、红旗小学,鄢棚小学、金湖小学、宝华小学、锡城中心校、鸡街中心校、沙甸中心校、大屯中心校、老厂中心校、卡房中心校、贾沙中心校、保和中心校、蔓耗中心校、个旧一职中、个旧市教育科学研究培训中心、青少年活动中心、个旧市体管中心、个旧市教育体育局幼儿园和个旧市机关幼儿园。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市教育体育局2020年末实有人员编制4103人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制2人),事业编制4078人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤0人、红旗小学54人,鄢棚人员2人),事业人员3707人(含参公管理事业人员0人),其中:个旧一中305人、个旧二中104人、个旧三中165人、个旧四中134人、个旧五中39人、个旧六中86人、个旧七中63人、个旧八中39人、个旧九中56人、个旧十中45人、个旧十一中65人、个旧十二中34人、个旧十三中92人、个旧十四中75人、个旧十五中115人、个旧十六中29人、个旧十七中37人、个旧十八中78人、和平小学129人,绿春小学108人、人民小学12小学57人、金湖小学92人、宝华小学19人、锡城中心校93人、鸡街中心校334人、沙甸中心校129人、大屯中心校264人、老厂中心校107人、卡房中心校198人、贾沙中心校143人、保和中心校67人、蔓耗中心校38人、个旧一职中82人、个旧市教育科学研究培训中心24人、青少年活动中心5人、个旧市体管中心8人、个旧市教育体育局幼儿园28人、个旧市机关幼儿园36人和个旧市教育体育局事业11人。

离退休人员2707人。其中:离休14人,退休1人(个旧市体管中心填报1人,属单位自行承担人员经费),其余单位退休人员2692人由社保统筹发放退休工资。

实有车辆编制38辆,在编实有车辆38辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

个旧市教育体育局没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市教育体育局2020年度收入合计877,131,157.06元。其中:财政拨款收入876,534,143.84元,占总收入99.93%;上级补助收入0.00元,占总收入0.00%;事业收入587,013.22元,占总收入0.07%;经营收入0.00元,占总收入0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入0.00%;其他收入10,000.00元,占总收入0.00%。本年与上年717,099,789.14元对比收入增加160,031,367.92元,主要原因分析为2020年安排当年政策性奖励经费和2019年政策性奖励考核经费,市级财政安排中央民族大学红河实验学校建设经费3000万元,义务教育薄弱学校改善环节与能力提升到位中央省级资金3125万元,足球场建设中央州级到位资金960万元,以及义务教育公用经费在原来小学每生每年600元,初中每生每年800元的基础上提高50元,公办幼儿园生均公用经费从2019年每生每年300年提高至400元,提高标准100元,普通高中学校生均公用经费从2017年秋季执行时每生每年1200年提高至1500元,提高标准300元。

二、支出决算情况说明

个旧市教育体育局2020年度支出合计890,904,998.28元。其中:基本支出705,738,864.57元,占总支出79.22%;项目支出185,166,133.71元,占总支出20.78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出0.00%。2019年度支出合计668,093,720.58元,其中:基本支出630,540,610.80元,项目支出37,553,109.78元。本年与上年对比支出增加222,811,277.70元,其中:基本支出增加75,198,253.77元,项目支出增加147,613,023.93元,主要原因分析为本年安排政策性奖励经费,义务教育薄弱学校改善环节与能力提升支出增加,2019年省级中央民族大学红河实验学校建设经费3000万元和当年市级安排该项目资金3000万元在2020年实现支出,中央民族大学红河实验学校竣工验收投入使用,学前教育、义务教育和高中教育公用经费支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障个旧市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出705,738,864.57元。与上年对比支出增加75,198,253.77元,主要原因分析为本年安排政策性奖励经费,中央民族大学红河实验学校省市两级资金6000万元当年实现支出,义务教育薄弱学校改善环节与能力提升支出增加和公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出665,384,270.42元,占基本支出的94.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,354,594.15元,占基本支出的5.72%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障个旧市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出185,166,133.71元。与上年对比支出增加147,613,023.93元,主要原因分析为2010102一般行政管理事务及2010108代表工作68,400.00元,占项目支出0.03%,用于人大事务项目支出;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务10,000.00元,占项目支出0.01%,用于政府办公厅(室)及相关机构事务项目支出;2010499其他发展与改革事务91,940.32元,占项目支出0.05%,用于发展与改革事务项目支出;2011099其他人力资源事务87,460元,占项目支出0.05%,用于人力资源事务项目支出;2013102一般行政管理事务10,000.00元,占项目支出0.01%,用于党委办公厅(室)及相关机构事务项目支出;2019999其他一般公共服务13,659.50元,占项目支出0.01%,用于其他一般公共服务支出项目支出;2050199其他教育管理事务184,617.30元,占项目支出0.10%,用于教育管理事务项目支出;2050201学前教育6,784,837.64元,占项目支出3.66%,用于学前教育项目支出;2050202小学教育50,492,146.15元,占项目支出27.27%,用于小学教育项目支出;2050203初中教育61,797,909.85元,占项目支出33.37%,用于初中教育项目支出;2050204高中教育37,054,943.35元,占项目支出20.01%,用于高中教育项目支出;2050299其他普通教育支出1,400,221.00元,占项目支出0.76%,用于普通教育项目支出;2050302中等职业教育3,786,910.95元,占项目支出2.05%,用于中等职业教育项目支出;2050701特殊学校教育3,397,034.67元,占项目支出1.83%,用于特殊教育项目支出;2050999其他教育费附加安排的支出6,520,045.30元,占项目支出3.52%,用于教育费附加项目支出;2059999其他教育支出1,253,707.50元,占项目支出0.68%,用于其他教育项目支出;2070307体育场馆4,994,395.20元,占项目支出2.70%,主要用于体育项目支出;2070308群众体育30,000.00,占项目支出0.02%,主要用于体育项目支出;2080705公益性岗位补贴支出118,800.00元,占项目支出0.06%,主要用于就业补助项目支出;2080799其他就业补助支出991,285.00元,占项目支0.54%,主要用于就业补助项目支出;2081104残疾人康复26,500.00元,占项目支出0.01%,主要用于残疾人事业项目支出;2089901其他社会保障和就业支出1,032,039.94元,占项目支出0.56%,主要用于其他社会保障和就业项目支出;2130506社会发展1,100,000.00元,占项目支出0.59%,主要用于扶贫项目支出;2130599其他扶贫支出80,000.00元,占项目支出0.04%,主要用于扶贫项目支出;2240602森林草原防灾减灾15,000.00元,占项目支出0.01%,主要用于自然灾害防治项目支出;2296002用于社会福利的彩票公益金支出30,000.00元,占项目支出0.02%,主要用于彩票公益金项目支出;2296003用于体育事业的彩票公益金支出2,540,310.00元,占项目支出1.37%,主要用于彩票公益金项目支出;2296004用于教育事业的彩票公益金支出110,000.00元,占项目支出0.06%,主要用于彩票公益金项目支出;2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1,143,970.00元,占项目支出0.62%,主要用于彩票公益金项目支出。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出886,470,415.06元,占本年支出合计的99.50%。本年与上年对比支出增加219,863,458.47元,主要原因为本年安排政策性奖励经费,中央民族大学红河实验学校省市两级资金6000万元当年实现支出,义务教育薄弱学校改善环节与能力提升支出增加和公用经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出491,859.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于人社局拨付承担公务员、事业人员招考考点相关支出等,其中:2010102一般行政管理事务70,000.00元,占一般公共服务(类)支14.23%,用于人大事务支出;2010108代表工作32,200.00元,占一般公共服务(类)支出6.55%,用于个旧教育体育局人大代表支出;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务162,000.00元,占一般公共服务(类)支出32.94%,用于青少年活动中心支出;2010499其他发展与改革事务支出91,940.32元,占一般公共服务(类)支出18.69%,用于发展与改革事务支出;2011099其他人力资源事务106,860.00元,占一般公共服务(类)支出21.73%,用于学校承担公务员、事业人员招考考点支出;2013102一般行政管理事务15,200.00元,占一般公共服务(类)支出3.08%,用于行政管理事务支出;2019999其他一般公共服务支出13,659.50元,占一般公共服务(类)支出2.78%,用于珠心算教学业务支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出746,816,126.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.25%。主要用于个旧市教育体育局机关和各基层学校人员工资、日常公用支出和项目支出,其中:2050101行政运行3,436,327.89元,占教育(类)支出0.46%,用于个旧市教育体育局机关行政人员工资和日常公用支出;2050199其他教育管理事务支出184,617.30元,占教育(类)支出0.02%,用于珠心算教学业务支出;2050201学前教育25,846,771.30元,占教育(类)支出3.45%,用于学前教育人员工资、日常公用支出和项目支出;2050202小学教育351,304,379.31元,占教育(类)支出47.03%,用于小学教育人员工资、日常公用支出和项目支出;2050203初中教育228,016,997.12元,占教育(类)支出30.52%,用于初中教育人员工资、日常公用支出和项目支出;2050204高中教育97,803,971.96元,占教育(类)支出13.08%,用于高中教育人员工资、日常公用支出和项目支出;2050205高等教育39,000.00元,占教育(类)支出0%,用于高等教育支出;2050299其他普通教育支出1,464,900.00元,占教育(类)支出0.20%,用于其他普通教育支出;2050302中等职业教育15,148,302.59元,占教育(类)支出2.02%,用于职业教育学校人员工资、日常公用支出和项目支出;2050701特殊学校教育3,904,915.76元,占教育(类)支出0.51%,用于学校特殊教育公用支出;2050801教师进修4,499,047.74元,占教育(类)支出0.60%,用于教培中心人员工资、日常公用支出;2050999其他教育费附加安排的支出11,958,559.34元,占教育(类)支出1.68%,用于全市保安经费、食堂人员工资、民办中小学公用经费和民办教育发展资金等支出;2059999其他教育支出3,208,335.06元,占教育(类)支出0.43%,用于个旧市教育体育局机关事业人员工资、日常公用经费和项目支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出7,269,077.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于体管中心、青少年活动中心人员工资、日常公用支出。其中:2070307体育场馆4,994,395.20元,占文化体育与传媒(类)支出68.71%,主要用于体育场馆公用支出;2070308群众体育1,446,164.72元,占文化体育与传媒(类)支出19.89%,主要用于体管中心人员工资、日常公用支出;2079999其他文化体育与传媒支出828,517.35元,占文化体育与传媒(类)支出11.40%,主要用于青少年活动中心人员工资、日常公用支出。

8.社会保障和就业(类)支出75,336,598.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于个旧市教育体育局部门各单位缴纳养老保险、职业年金等支出。其中:2080501归口管理的行政单位离退休2,741,120.22元,占社会保障和就业(类)支出4.20%,主要用于教育体育局部门离休人员支出;2080502事业单位离退休5,789,215.75元,占社会保障和就业(类)支出8.64%,主要用于教育体育局机关代发市属企业退休中小学教师工资;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57,918,659.52元,占社会保障和就业(类)支出74.39%,主要用于教育体育局部门各单位缴纳养老保险支出;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3,828,831.79元,占社会保障和就业(类)支出4.97%,主要用于教育体育局部门各单位职业年金缴费支出;2080705公益性岗位补贴118,800.00元,占社会保障和就业(类)支出4.97%,主要用于教育体育局部门各单位公益性岗位支出;2080799 其他就业补助支出991,285.00元,占社会保障和就业(类)支出1.69%,主要用于教育体育局部门各单位缴纳残疾人就业补助支出;2080801死亡抚恤1,685,662.30元,占社会保障和就业(类)支出2.48%,主要用于教育体育局部门各单位死亡人员丧葬抚恤费支出;2081104残疾人康复26,500.00,占社会保障和就业(类)支出3.64%,主要用于教育体育局部门各单位残疾人康复支出;2089901其他社会保障和就业支出2,236,523.73元,占社会保障和就业(类)支出3.64%,主要用于教育体育局部门各单位残疾人保障金支出。

9.卫生健康(类)支出55,241,553.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于教育体育局部门各单位缴纳医疗保险等支出,其中:2101101行政单位医疗328,304元,占卫生健康(类)支出的0.59%,主要用于教育体育局机关缴纳医疗保险支出;2101102事业单位医疗36,258,698.04元,占卫生健康(类)支出的65.64%,主要用于教育体育局部门各单位缴纳医疗保险支出;2101103公务员医疗补助18,654,551.75元,占卫生健康(类)支出的33.77%,主要用于教育体育局部门各单位缴纳公务员医疗补助支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出1,300,199.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于个旧市教育体育部门职业教育扶贫和本市建档立卡贫困户教育扶贫资助支出。其中:2130506社会发展1,220,199.50元,占农林水(类)支出93.85%,主要用于教育体育部门“雨露计划”职业教育扶贫资金;2130599其他扶贫支出80,000.00元,占农林水(类)支出6.15%,主要用于本市锡城、贾沙、保和等乡镇建档立卡贫困户学生教育扶贫资助支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出15,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,占灾害防治及应急管理(类)支出100%,主要用于教育体育部门森林消防专项工作支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,498,000.00元,支出决算为532,749.41元,完成预算的11.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为392,008.86元,完成预算23.64%;公务接待费支出决算为140,740.55元,完成预算4.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各基层学校结合实际,提高思想意识,严格贯彻厉行节约,合理安排车辆调度及公务接待,杜绝一切与“三公”经费支出无关的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,065,433.19元,下降66.67%。其中:因公出国(境)费支出决算减少45,000.00元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少192,469.28元,下降32.93%;公务接待费支出决算减少827,963.91元,下降85.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是各基层学校结合实际,提高思想意识,严格贯彻厉行节约,合理安排车辆调度及公务接待,杜绝一切与“三公”经费支出无关的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出392,008.86元,占73.58%;公务接待费支出140,740.55元,占26.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出392,008.86元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出392,008.86元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于个旧市教育体育部门开展教育教学业务工作使用车辆支出燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费140,740.55元。其中:

国内接待费支出140,740.55元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待224批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,126人(其中:外事接待人次0人)。主要用于个旧市教育体育局部门各级各类检查工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市教育体育局2020年机关运行经费支出3,687,566.00元,与上年对比减少441,699.04元,主要原因分析是部门机关运行经费主要用于局机关本级日常公用经费支出、下达我局形成支出或转拨的各类专项经费,如学前幼儿资助款、民办教育发展学前、小学、初中、职高专项资金、民办中小学公用经费、民办学校营养计划资金、公民办学校保安经费等,因财政将大部分资金分配至学校,故本年机关运行经费支出比上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,个旧市教育体育局资产总额647,729,901.26元,其中流动资产100,630,776.13元,固定资产473,796,531.61元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程72,627,482.60元,无形资675,110.92元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加87,023,314.35元,其中固定资产增加30,215,637.14元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值174,387.11元;报废报损资产174项,账面原值656,869.00元,实现资产处置收入6,000.00元;出租房屋695.81平方米,账面原值592,172.21元,实现资产使用收入268,206.70元。

 

 

 


国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产

总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

647729901.26 

100630776.13 

473796531.61 

407148777.68 

170362.09 

0

66477391.84 

 

72627482.60 

675110.92 

 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面值”。

 


三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额38,029,331.28元,其中:政府采购货物支出36,249,534.53元;政府采购工程支出928,000元;政府采购服务支出851,796.75元。授予中小企业合同金额31,084,658.55元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

个旧市教育体育局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入,指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算收入,指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53250100836001111